|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200382 - SR/PF/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200382 - SR/PF/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200382 - SR/PF/AM
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/AM
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.131.342/0001-46 - ONO TECNOLOGIA E SEGURANCA DIGITAL LTDA
|
|
Processo
|
08240.018004/2019-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO CONTINUADO, SEM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, GEOLOCALIZAÇÃO, TRANSMISSÃO DE DADOS GPS, GSM/GRPS, ACESSO VIA INTERNET 24 HORAS PELO USUÁRIO COM CENTRAL DE MONITORAMENTO, ARMANEZAMENTO DE DADOS, COBERTURA NACIONAL, INCLUINDO FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DE PESSOAL E SERVIÇOS NAS VIATURAS A SEREM DESIGNADAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/06/2020
|
|
Vig. Fim
|
23/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.020,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.168,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 155.820,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/06/2020
|
00004/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.018004/2019-41
|
24/06/2020
|
23/06/2021
|
24.900,00
|
12
|
2.075,00
|
|
10/06/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/06/2021 A 23/06/2022.
|
24/06/2021
|
23/06/2022
|
24.900,00
|
1
|
24.900,00
|
|
23/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/06/2022 A 23/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II ), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 6 DO CONTRATO E DO ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO.
|
24/06/2022
|
23/06/2023
|
28.007,28
|
12
|
2.333,94
|
|
19/01/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ACRESCENTAR 25% AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A R$ 6.945,24 (SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
19/01/2023
|
23/06/2023
|
34.953,08
|
12
|
2.912,76
|
|
08/05/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020-SR/PF/AM, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/06/2023 A 23/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
24/06/2023
|
23/06/2024
|
34.953,08
|
12
|
2.912,76
|
|
13/06/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020-SR/PF/AM, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/06/2024 A 23/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
24/06/2024
|
23/06/2025
|
34.953,08
|
12
|
2.912,76
|
|
10/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REALIZAR REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 04/2020-SR/PF/AM, CELEBRADO COM A EMPRESA ONO TECNOLOGIA E SEGURANÇA DIGITAL LTDA., CNPJ Nº 23.131.342/0001-46, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 04/2020 -SR/PF/AM, O VALOR DO CONTRATO SERÁ RECOMPOSTO CONSOANTE DEMONSTRAÇÃO DA NOTA TÉCNICA GESCON/SELOG/SR/PF/AM (36552382).
|
24/06/2020
|
23/06/2025
|
38.020,32
|
12
|
3.168,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200382
|
2020NE800327
|
PF99L20OD20 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2023NE000030
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.524,82
|
5.261,20
|
0,00
|
25.263,62
|
5.261,20
|
0,00
|
0,00
|
5.261,20
|
|
200382
|
2022NE000037
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.019,32
|
0,00
|
0,00
|
25.978,42
|
2.520,45
|
0,00
|
0,00
|
2.520,45
|
|
200382
|
2025NE000008
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.757,64
|
0,00
|
0,00
|
18.757,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2024NE000042
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.011,62
|
1.606,57
|
3.677,60
|
27.727,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2021NE000035
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.457,60
|
0,00
|
0,00
|
18.466,40
|
1.991,20
|
0,00
|
0,00
|
1.991,20
|
|
200382
|
2025NE000050
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.492,04
|
0,00
|
0,00
|
1.492,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2025NE000299
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
834,06
|
0,00
|
0,00
|
834,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8769
|
2024-12-31
|
08240.012833/2024-88
|
2025-01-06
|
3098.61
|
|
8919
|
2025-02-28
|
08240.018004/2019-41
|
2025-03-10
|
3127.74
|
|
8817
|
2025-01-31
|
08240.001339/2025-79
|
2025-02-10
|
3118.94
|
|
9030
|
2025-03-31
|
08240.018004/2019-41
|
2025-04-07
|
3127.74
|
|
9137
|
2025-04-30
|
08240.018004/2019-41
|
2025-05-23
|
3127.74
|
|
9361
|
2025-06-30
|
08240.007632/2025-40
|
2025-07-08
|
3127.74
|
|
9258
|
2025-05-30
|
08240.018004/2019-41
|
2025-06-03
|
3127.74
|
|
9447
|
2025-07-21
|
08240.018004/2019-41
|
2025-07-23
|
834.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE RASTREAMENTO
|
156
|
243.72
|
38020.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.761.772-**
|
HELIO ELLERES DE SOUSA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.076.791-**
|
GUSTAVO EVARISTO DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.787.383-**
|
LUCIANO MIRANDA MOREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.581.461-**
|
VICTOR LOUZADA MARRECO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.209.012-**
|
CARLOS AUGUSTO AMARAL DA CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Repactuação |
54.76 KB |
14/10/2024 12:51:47 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
