|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194009 - BOA VISTA/RR
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.056.594/0001-76 - MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08749.000024/2020-89
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
18/05/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 725.646,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 725.646,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 725.646,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2020
|
00022/2020
|
Termo de Encerramento
|
TERMO DE ENCERRAMENTO RETROATIVO, TENDO EM VISTA NÃO TER SIDO REALIZADO EM DATA OPORTUNA PELO AGENTE RESPONSÁVEL, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ESCALÃO SUPERIOR.
|
10/09/2020
|
18/05/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
09/09/2020
|
00022/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000024/2020-89
|
10/09/2020
|
18/05/2021
|
725.646,53
|
1
|
725.646,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160352
|
2020NE800464
|
E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
4749
|
2.7
|
12822.3000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1290
|
18.6
|
23994.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA MORANGA
|
4906
|
1.8
|
8830.8000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
19230
|
2.4
|
46152.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15209
|
3.6
|
54752.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE
|
4906
|
3.3
|
16189.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
11941
|
3.4
|
40599.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
11352
|
3.4
|
38596.8000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
16218
|
3
|
48654.0000
|
|
Material
|
CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TRADICION
|
4048
|
4.3
|
17406.4000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
2720
|
26.4
|
71808.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
340
|
16.7
|
5678.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
16930
|
16
|
270880.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
16930
|
7.4
|
125282.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
3020
|
24
|
72480.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3953
|
4.53
|
17907.0900
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
7346
|
4.97
|
36509.6200
|
|
Material
|
CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
|
6459
|
25.3
|
163412.7000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
306
|
6.04
|
1848.2400
|
|
Material
|
ERVA - MATE
|
2304
|
17.3
|
39859.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4768
|
2.14
|
10203.5200
|
|
Material
|
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREME
|
2942
|
4.55
|
13386.1000
|
|
Material
|
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREME
|
8129
|
1.7
|
13819.3000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
740
|
10.04
|
7429.6000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
522
|
4.34
|
2265.4800
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
3608
|
2.57
|
9272.5600
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
7386
|
5.54
|
40918.4400
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
275
|
4.1
|
1127.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA PROCESSADA
|
6250
|
6.47
|
40437.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA PROCESSADA
|
5173
|
5.8
|
30003.4000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
377
|
2.6
|
980.2000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
368
|
1.8
|
662.4000
|
|
Material
|
CEREAL MATINAL/LANCHES
|
512
|
8.9
|
4556.8000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
18530
|
8.03
|
148795.9000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
486
|
29.3
|
14239.8000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2000
|
1.38
|
2760.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
742
|
1.89
|
1402.3800
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
630
|
1.5
|
945.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
14821
|
3.78
|
56023.3800
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
8115
|
9.53
|
77335.9500
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
12935
|
17.07
|
220800.4500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
17690
|
3.03
|
53600.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
11305
|
3.29
|
37193.4500
|
|
Material
|
FRUTA
|
12517
|
4.8
|
60081.6000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
5534
|
2.04
|
11289.3600
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
3740
|
4.4
|
16456.0000
|
|
Material
|
OVO
|
11511
|
14.9
|
171513.9000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4064
|
3.33
|
13533.1200
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2258
|
9.73
|
21970.3400
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA, TIPO:REPOLHO BRANCO / VERDE
|
1064
|
5.76
|
6128.6400
|
|
Material
|
SAL
|
2377
|
1.05
|
2495.8500
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
1494
|
4.48
|
6693.1200
|
|
Material
|
SUCO
|
6950
|
1.12
|
7784.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
88167
|
0.65
|
57308.5500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
9055
|
5.8
|
52519.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
1780
|
2.6
|
4628.0000
|
|
Material
|
GELO
|
305
|
17.04
|
5197.2000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
17990
|
10.9
|
196091.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
106
|
8.69
|
921.1400
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
120
|
64.7
|
7764.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
22
|
84.75
|
1864.5000
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
70
|
5.9
|
413.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
186
|
4.36
|
810.9600
|
|
Material
|
ISQUEIRO PORTATIL
|
72
|
36.9
|
2656.8000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
276
|
5.07
|
1399.3200
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
778
|
5.3
|
4123.4000
|
|
Material
|
UTENSÍLIO DOMÉSTICO
|
26
|
10.13
|
263.3800
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
352
|
2.57
|
904.6400
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
192
|
3.37
|
647.0400
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
576
|
1.93
|
1111.6800
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
317
|
2.15
|
681.5500
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
465
|
1.1
|
511.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
186
|
4
|
744.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
661
|
4.08
|
2696.8800
|
|
Material
|
RODO
|
80
|
18.5
|
1480.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
176
|
5.3
|
932.8000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
336
|
3.62
|
1216.3200
|
|
Material
|
VASSOURA
|
116
|
14.3
|
1658.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
