|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
51154/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
96100/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.917.643/0001-58 - VORTEX IT SECURITY LTDA
|
|
Processo
|
23305.006299/2025-43
|
|
Objeto
|
A AQUISIÇÃO DE SWITCHES GERENCIÁVEIS LAYER 2 COM POE FIREWALLS DE ALTO DESEMPENHO COM REDUNDÂNCIA, PONTOS DE ACESSO WI-FI DE ALTA PERFORMANCE, LICENÇAS DE SUPORTE TÉCNICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO MODERNIZAR, INTEGRAR E GARANTIR A SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO NOVO PRÉDIO DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 468.589,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 468.589,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 468.589,91
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2025
|
51154/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 51154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.006299/2025-43
|
22/07/2025
|
21/07/2026
|
468.589,91
|
1
|
468.589,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2025NE000406
|
LPP02P60A4N - AQUISICAO EQUIPAMENTO DE TI CAMPUS SAO PAULO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
270.675,40
|
0,00
|
0,00
|
270.675,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000407
|
LPP02P60A4N - AQUISICAO EQUIPAMENTO DE TI CAMPUS SAO PAULO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
197.914,51
|
0,00
|
0,00
|
197.914,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
69
|
2025-09-25
|
23305.024062/2025-44
|
2025-11-05
|
270675.40
|
|
2498
|
2025-09-25
|
23305.024317/2025-79
|
2025-11-10
|
197914.51
|
|
0069
|
2025-09-25
|
23305.024062/2025-44
|
2025-11-05
|
270675.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
5
|
9452.7
|
47263.5000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
1
|
21885.9
|
21885.9000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
50
|
4030.52
|
201526.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMASDE COMPUTADOR
|
5
|
2839.23
|
14196.1500
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
74871.86
|
74871.8600
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
50
|
2176.93
|
108846.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.701.188-**
|
LEONARDO MENZANI SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.605.688-**
|
WENDEL MARCOS DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.703.602-**
|
JAILTON SOARES DE ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
