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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 48.191.445/0001-22 - KADOSHI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS LTDA
Processo 23443.008725/2025-07
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: CAFÉ, AÇÚCAR, ÁGUA MINERAL E VASILHAME DE 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL PARA ATENDER À REITORIA.
Informações Complementares
Vig. Início 25/07/2025
Vig. Fim 25/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 168.527,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 14.043,92
Valor Acumulado R$ 337.054,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/07/2025 00012/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.008725/2025-07 25/07/2025 25/07/2026 168.527,00 12 14.043,92
24/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL QUANTO AOS SERVIÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA PARA A REITORIA DO IFAM, POR MAIS 12 MESES. 25/07/2026 25/07/2027 168.527,00 12 14.043,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158142 2025NE000243 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.412,50 15.412,50 0,00 0,00 15.412,50 0,00 0,00 15.412,50
158142 2025NE000241 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 977,40 977,40 0,00 0,00 977,40 0,00 0,00 977,40
158142 2025NE000242 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2025NE000291 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
158142 2026NE000179 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 1.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2026NE000101 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.563,84 0,00 0,00 1.563,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2026NE000100 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.432,75 0,00 0,00 12.432,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2026NE000274 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2026NE000275 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.629,00 0,00 0,00 1.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2026NE000304 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2026NE000303 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 977,40 977,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2026NE000302 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.412,50 15.412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2026NE000305 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.700,00 1.950,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
263 2026-07-27 23443.008725/2025-07 2026-08-05 750.00
279 2026-08-25 23443.008725/2025-07 2026-08-25 750.00
295 2026-09-22 23443.008725/2025-07 2026-09-23 1125.00
237 2026-06-03 23443.000784/2026-18 2026-07-10 1125.00
259 2026-07-07 23443.000784/2026-18 2026-07-10 13700.00
257 2026-07-03 23443.000784/2026-18 2026-07-10 750.00
260 2026-07-07 23443.000784/2026-18 2026-07-10 1629.00
000.000.074 2025-07-28 23443.008725/2025-07 2025-09-01 2250.00
000.000.117 2025-11-10 23443.008725/2025-07 2025-12-05 2250.00
000.000.134 2025-12-03 23443.008725/2025-07 2025-12-10 750.00
000.000.072 2025-12-22 23443.008725/2025-07 2026-02-03 15412.50
000.000.073 2025-12-19 23443.008725/2025-07 2026-02-02 977.40
000.000.169 2026-02-11 23443.008725/2025-07 2026-02-20 750.00
000.000.148 2026-01-19 23443.008725/2025-07 2026-02-24 750.00
183 2026-03-10 23443.008725/2025-07 2026-03-19 750.00
000.000.202 2026-04-02 23443.008725/2025-07 2026-04-10 750.00
000.000.214 2026-04-28 23443.008725/2025-07 2026-05-05 750.00
171 2026-02-20 23443.000784/2026-18 2026-05-26 12432.75
172 2026-02-20 23443.000784/2026-18 2026-05-26 1563.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAFÉ 2500 34.25 85625.0000
Material AÇÚCAR 2500 5.43 13575.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 8250 7.5 61875.0000
Material GARRAFÃO 414 18 7452.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.869.122-** MANOEL REGINALDO SILVA PEREIRA Gestor
***.686.072-** JORGE ERNANDE GOMES DE MAGALHAES FILHO Gestor Substituto
***.074.702-** JOÃO CARLOS MENDES BELCHIOR Fiscal Técnico
***.869.122-** MANOEL REGINALDO SILVA PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.069.422-** RUGLES FABIAM MENDES DE SOUZA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA Nº 1.224/GR/IFAM, DE 11 DE AGOSTO DE 2025 132.77 KB 01/09/2025 16:29:13
Contrato 293.76 KB 28/08/2025 10:53:38
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo