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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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52154/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154215 - UNIFAP
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Reitoria
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.202.938/0001-08 - HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA
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Processo
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23305.009397/2025-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICOS (CABEAMENTO ESTRUTURADO, REDE WIRELESS, MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, AUDIOVISUAL, VIDEOMONITORAMENTO, REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2025
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Vig. Fim
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23/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 166.694,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 166.694,00
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Valor Acumulado
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R$ 166.694,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2025
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52154/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 52154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.009397/2025-32
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24/07/2025
|
23/07/2026
|
166.694,00
|
1
|
166.694,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
|
2025NE000395
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LPP02P60A0N - INFRAESTRUTURA DE REDE CAMPUS SAO PAULO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
166.694,00
|
0,00
|
0,00
|
166.694,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
500
|
2025-10-14
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23305.022444/2025-33
|
2025-10-15
|
166694.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
2000
|
25
|
50000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
200
|
152
|
30400.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
200
|
230
|
46000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
5
|
1500
|
7500.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
266
|
10
|
2660.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
4
|
2200
|
8800.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
5
|
120
|
600.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
4
|
248
|
992.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
4
|
520
|
2080.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
50
|
250
|
12500.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
274
|
13
|
3562.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
8
|
190
|
1520.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
8
|
10
|
80.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.701.188-**
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LEONARDO MENZANI SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.605.688-**
|
WENDEL MARCOS DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.703.602-**
|
JAILTON SOARES DE ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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