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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153285 - FAC.EDUCACAO/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153285 - FAC.EDUCACAO/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000073
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Número da Compra 00036/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 14.499.338/0001-44 - MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA
Processo 23072.266058/2023-71
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE AUDIOVISUAL FAE.
Informações Complementares 15325405000362023 - UASG Minuta: 153285
Vig. Início 25/06/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 957,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 957,60
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/06/2025 2025NE000073 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266058/2023-71 25/06/2025 31/12/2025 957,60 1 957,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153285 2025NE000073 M20RKG1985N - FAE - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 957,60 0,00 0,00 957,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
001166 2025-07-03 23072.266058/2023-71 2025-07-25 957.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESPIRADUTO 5 191.52 957.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000073 21.94 KB 28/07/2025 16:19:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo