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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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90054/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SETISD
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.316.916/0005-22 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23538.014444/2025-26
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE, COM SUPORTE TÉCNICO EM GARANTIA, GARANTIA E ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS DO FABRICANTE POR 60 MESES, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA EBSERH E OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS (HUF) DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL DO BRASIL, SOB GESTÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2025
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Vig. Fim
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29/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 216.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 216.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 216.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2025
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00044/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23538.014444/2025-26
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29/07/2025
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29/07/2030
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216.000,00
|
1
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216.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155124
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2025NE000928
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ADDR0IC0504 - ADDR0IC0504
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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216.000,00
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0,00
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0,00
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216.000,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2030-10-29
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6480.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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2
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108000
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216000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.890.501-**
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ALAN MASSAHARO AGUNI
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Gestor
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***.324.011-**
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MARCIO ANDREI. OLIVEIRA SANTOS
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Gestor Substituto
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***.265.061-**
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PAULO ISAIAS MAZACOTE VASQUES
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Fiscal Técnico
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***.227.501-**
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LUIS CARLOS CAMPANER
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Fiscal Técnico Substituto
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***.524.281-**
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MARIA FERNANDA REZENDE SCHIAVI
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Fiscal Administrativo
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***.068.611-**
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KELLY CRISTIANE MIYASHIRO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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