|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00476/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
|
|
Processo
|
23343.002641/2025-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA FADEMA PARA GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA ACESSO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO À REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – RFEPCT – PARTIU IF, NA REGIÃO SUDESTE, 2025-2026, 2ª EDIÇÃO, A CARGO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.231.140,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.231.140,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.231.140,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2025
|
00019/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002641/2025-80
|
28/07/2025
|
28/07/2027
|
36.231.140,00
|
1
|
36.231.140,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2025NE000399
|
HFJ46N1901T - PROGRAMA PARTIU-IF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.035.313,36
|
1.097.913,36
|
0,00
|
32.937.400,00
|
3.293.740,00
|
823.435,03
|
1.097.913,36
|
2.195.826,64
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202600000001215
|
2026-07-03
|
23343.003119.2026-04
|
2026-07-14
|
274478.33
|
|
202600000002234
|
2026-10-05
|
23343.004699.2026-49
|
2026-10-13
|
274478.33
|
|
202600000001591
|
2026-08-04
|
23343.003553.2026-86
|
2026-08-14
|
274478.33
|
|
202600000001944
|
2026-09-01
|
23343.004129.2026-59
|
2026-10-02
|
274478.33
|
|
202500000002459
|
2025-11-18
|
23343.004649/2025-81
|
2025-11-24
|
32937400.00
|
|
202600000000588
|
2026-04-24
|
23343.001905.2026-69
|
2026-05-05
|
274478.33
|
|
202600000000438
|
2026-03-23
|
23343.001331/2026-29
|
2026-03-28
|
274478.33
|
|
202600000000439
|
2026-03-23
|
23343.001335/2026-15
|
2026-03-28
|
274478.33
|
|
2026000000816
|
2026-05-22
|
23343.002322.2026-55
|
2026-05-27
|
274478.33
|
|
202600000001063
|
2026-06-23
|
23343.002822.2026-97
|
2026-06-30
|
274478.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
36231140
|
36231140.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.323.966-**
|
JOÃO PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.326.186-**
|
ILTON ZACARIAS PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.018.609-**
|
ROGÉRIO ROBS FANTI RAIMUNDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.831.016-**
|
JULIANA RAMOS OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
