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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194009 - BOA VISTA/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 194009 - BOA VISTA/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00220/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194009 - BOA VISTA/RR
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 08.486.757/0001-49 - LEV LTDA
Processo 08749.000096/2005-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 30/07/2025
Vig. Fim 30/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 130.504,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 130.504,92
Valor Acumulado R$ 261.009,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/07/2025 00220/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00220/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000096/2005-31 30/07/2025 30/07/2026 130.504,92 1 130.504,92
28/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 220/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 30/07/2026 ATÉ 30/07/2027, PODENDO SER PRORROGADA SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 30/07/2026 30/07/2027 130.504,92 1 130.504,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194009 2025NE000125 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.145,00 7.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2025NE000126 9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2025NE000127 9010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99,98 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2025NE000128 9010IFV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 97,07 97,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000022 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2025NE000274 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2025NE000276 9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 387,00 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2025NE000277 9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 396,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2025NE000279 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.716,00 5.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000007 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.990,00 12.845,00 0,00 7.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
345 2026-03-06 08749.000096/2005-31 2026-07-23 1429.00
397 2026-04-02 08749.000096/2005-31 2026-07-23 1429.00
450 2026-05-06 08749.000096/2005-31 2026-07-23 1429.00
533 2026-06-02 08749.000096/2005-31 2026-07-23 1429.00
231 2026-01-08 08749.000096/2005-31 2026-02-11 1429.00
232 2026-01-08 08749.000096/2005-31 2026-02-11 1429.00
249 2026-01-16 08749.000096/2005-31 2026-02-11 1429.00
229 2026-01-08 08749.000096/2005-31 2026-02-11 1429.00
230 2026-01-08 08749.000096/2005-31 2026-02-11 1429.00
300 2026-02-23 08749.000096/2005-31 2026-03-20 1429.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 12 1429 17148.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 360 225 81000.0000
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 1 32356.924 32356.9240
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.003.912-** DOMINGOS SAVIO ARAUJO PINHEIRO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação DOU Termo Aditivo nº 1/2026 197.16 KB 29/07/2026 10:46:46
TERMO ADITIVO Nº 1/2026 65.04 KB 29/07/2026 10:46:22
Extrato CTO 220/2025 195.04 KB 30/07/2025 08:59:54
CTO 220/2025 413.67 KB 29/07/2025 09:16:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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