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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000236
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25048.001358/2024-10
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 15 POLOS BASE E 03 CASAIS DO DSEI/MS, EM ATENDIMENTO À COMUNIDADE INDÍGENA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO. 70/2025, VIGÊNCIA: 21/05/2025 À 21/05/2026, DO PREGÃO NO. 90012/2025, DO PROCESSO 25048.001358/2024-10 - NC809066.
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Informações Complementares
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25703605900122025 - UASG Minuta: 257036
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Vig. Início
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16/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 123.984,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 123.984,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2025
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2025NE000236
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001358/2024-10
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16/07/2025
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31/12/2025
|
123.984,15
|
1
|
123.984,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257036
|
2025NE000236
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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106.092,90
|
0,00
|
0,00
|
106.092,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10159
|
2025-08-21
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25048.001358/2024-10
|
2025-08-28
|
77632.50
|
|
10157
|
2025-08-21
|
25048.001358/2024-10
|
2025-08-28
|
2849.00
|
|
10158
|
2025-08-21
|
25048.001358/2024-10
|
2025-08-28
|
1276.00
|
|
10156
|
2025-08-21
|
25048.001358/2024-10
|
2025-08-28
|
1272.00
|
|
10539
|
2025-09-15
|
25048.001358/2024-10
|
2025-09-16
|
9585.00
|
|
10433
|
2025-09-05
|
25048.001358/2024-10
|
2025-09-15
|
13478.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ACICLOVIR
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1500
|
2.75
|
4125.0000
|
|
Material
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BETAMETASONA
|
4275
|
6.39
|
27317.2500
|
|
Material
|
CLONAZEPAM
|
675
|
2.12
|
1431.0000
|
|
Material
|
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO
|
8250
|
9.41
|
77632.5000
|
|
Material
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NISTATINA
|
2340
|
5.76
|
13478.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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