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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000243
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.808.009/0001-27 - P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25048.001358/2024-10
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 15 POLOS BASE E 03 CASAIS DO DSEI/MS, EM ATENDIMENTO À COMUNIDADE INDÍGENA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO. 63/2025, VIGÊNCIA: 21/05/2025 À 21/05/2026, DO PREGÃO NO. 90012/2025, DO PROCESSO 25048.001358/2024-10 - NC809066.
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Informações Complementares
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25703605900122025 - UASG Minuta: 257036
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Vig. Início
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16/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 91.945,30
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 91.945,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2025
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2025NE000243
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.001358/2024-10
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16/07/2025
|
31/12/2025
|
91.945,30
|
1
|
91.945,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257036
|
2025NE000243
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
91.945,30
|
2.106,50
|
2.643,00
|
87.195,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4524
|
2025-08-22
|
25048.001358/2024-10
|
2025-08-29
|
12313.42
|
|
4523
|
2025-08-22
|
25048.001358/2024-10
|
2025-08-29
|
4275.58
|
|
4311
|
2025-08-13
|
25048.001358/2024-10
|
2025-09-09
|
61400.25
|
|
4961
|
2025-09-10
|
25048.001358/2024-10
|
2025-09-15
|
9206.55
|
|
6683
|
2025-12-03
|
25048.001358/2024-10
|
2025-12-12
|
2643.00
|
|
6843
|
2025-12-11
|
25048.001358/2024-10
|
2025-12-22
|
2065.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO FÓLICO
|
100000
|
0.039
|
3900.0000
|
|
Material
|
FUROSEMIDA
|
40500
|
0.051
|
2065.5000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
2500
|
0.69
|
1725.0000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
5625
|
1.64
|
9225.0000
|
|
Material
|
SULFAMETOXAZOL
|
2500
|
3.69
|
9225.0000
|
|
Material
|
AMIODARONA
|
3500
|
0.38
|
1330.0000
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
300
|
5.69
|
1707.0000
|
|
Material
|
BENZOILMETRONIDAZOL
|
2650
|
6.26
|
16589.0000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
5300
|
0.92
|
4876.0000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
10000
|
0.049
|
490.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
6300
|
0.66
|
4158.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
33200
|
1.099
|
36486.8000
|
|
Material
|
FUROSEMIDA
|
200
|
0.84
|
168.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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