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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000133
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08755.001270/2025-83
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER AO OFÍCIO 73 (8859884): TORRES DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ N° 17.182.371/0001-34, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE.
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Informações Complementares
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19402805900022025 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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28/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.574,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.574,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2025
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2025NE000133
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001270/2025-83
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28/07/2025
|
31/12/2025
|
5.574,50
|
1
|
5.574,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
|
2025NE000133
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9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.574,50
|
0,00
|
0,00
|
5.574,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
608
|
2025-11-26
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08755.001270/2025-83
|
2025-12-16
|
5574.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
150
|
9.5
|
1425.0000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
18
|
180.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
6
|
300.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
30
|
4.5
|
135.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
30
|
3
|
90.0000
|
|
Material
|
VASSOURINHA
|
5
|
4
|
20.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
50
|
10
|
500.0000
|
|
Material
|
DENTIFRÍCIO
|
150
|
4.4
|
660.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
25
|
2.6
|
65.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
25
|
10
|
250.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
10
|
4.2
|
42.0000
|
|
Material
|
SABONETE
|
80
|
2.5
|
200.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
90
|
1.95
|
175.5000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
100
|
3.1
|
310.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
8
|
41
|
328.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
8
|
48
|
384.0000
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
18
|
180.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
15
|
150.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.011.091-**
|
DANIELLE CAMPOS FERNANDES EVANGELISTA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.743.518-**
|
BRUNO VIANA DE ALMEIDA PASQUINI DIAS
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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