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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000699
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.096.477/0001-37 - ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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23107.001913/2025-17
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFAC, PROGÃO 90044/2024, ATA 52/2025, PROCESSO 23107.001913/2025-17
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Informações Complementares
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15404405900442024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.152,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.152,51
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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2025NE000699
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000699 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001913/2025-17
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21/07/2025
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31/12/2025
|
33.152,51
|
1
|
33.152,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE000699
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M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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34.531,96
|
131,64
|
0,00
|
34.400,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
214
|
2025-09-10
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23107.001913/2025-17
|
2025-09-11
|
31066.06
|
|
248
|
2025-11-25
|
23107.001913/2025-17
|
2025-12-02
|
2127.36
|
|
253
|
2025-12-15
|
23107.001913/2025-17
|
2025-12-16
|
1206.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
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28
|
50.99
|
1427.7200
|
|
Material
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CREME DE LEITE
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600
|
2.98
|
1788.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
1
|
3.5
|
3.5000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
60
|
14
|
840.0000
|
|
Material
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CONDIMENTO
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15
|
17.3
|
259.5000
|
|
Material
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MOLHO DE MESA
|
350
|
4.05
|
1417.5000
|
|
Material
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CARNE SUÍNA IN NATURA
|
1119
|
22.91
|
25636.2900
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
|
400
|
4.45
|
1780.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.372.522-**
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BARBARA TELES CAMELI RODRIGUES
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Fiscal Técnico
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***.732.002-**
|
ANDREY MAQUINÉ BEZERRA
|
Gestor
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|
***.759.852-**
|
MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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