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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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157249 - HUUF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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157249 - HUUF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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157249 - HUUF/RR
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER
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Processo
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23477.029180/2024-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (HU-UFRR/EBSERH), FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/07/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 836.589,36
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 836.589,36
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.029180/2024-96
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30/07/2025
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18/10/2026
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836.589,36
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1
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836.589,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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157249
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2025NE000278
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AHHR0D00725 - AHHR0D00725
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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157249
|
2025NE000356
|
AHHR0C00825 - AHHR0C00825
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
254.596,15
|
0,00
|
0,00
|
254.596,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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157249
|
2026NE000031
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AHM60C00825 - AHM60C00825
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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555.726,10
|
97.986,36
|
0,00
|
457.739,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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12
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69715.78
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836589.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.278.202-**
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KETLEN KAMILA LIMA FARIAS
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Fiscal Técnico
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***.921.412-**
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DANIEL ADRIANO ORTIZ SOARES ENGENHEIRO CIVIL • SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA
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Gestor
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***.268.272-**
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EMANUEL CRISTIAN TISCHER
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Gestor Substituto
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***.879.803-**
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GERSON GABRIEL OLIVEIRA MESQUITA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
1.25 MB |
27/11/2025 10:21:44 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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