|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
00014/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.762.861/0001-68 - ENGEPROM ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
08118.003248/2019-35
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIAL PARA A PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPOGRANDE/MS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/08/2020
|
|
Vig. Fim
|
19/08/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.674.680,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.674.680,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.535.737,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/08/2020
|
00047/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.003248/2019-35
|
19/08/2020
|
19/08/2021
|
1.616.413,16
|
1
|
1.616.413,16
|
|
28/07/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 47/2020, DO PROCESSO 08118.003248/2019-35, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O NOVO VALOR IMPORTA EM R$1.656.643,64 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), RETROATIVO A 01/03/2021, CONFORME A SEGUIR DISCRIMINADO, ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA
|
19/08/2020
|
19/08/2021
|
1.656.643,64
|
1
|
1.656.643,64
|
|
29/07/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 47/2020, DO PROCESSO 08118.003248/2019-35, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O NOVO VALOR MENSAL DOS POSTOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E DE AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM FUNÇÃO DA ELEVAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 01/01/2021, PASSA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 28/02/2021, RESPECTIVAMENTE, PARA R$5.427,61 (CINCO MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) E R$4.831,60 (QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), ELEVANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 47/2020 PARA R$1.618.025,54 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E DEZOITO MIL VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
19/08/2020
|
19/08/2021
|
1.618.025,54
|
1
|
1.618.025,54
|
|
17/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 19/08/2021 A 19/08/2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 1.2 COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO E ANUÊNCIA DA CONTRATADA DEMONSTRADA NOS AUTOS DO PROCESSO 08118.003248/2019-35, FOI AJUSTADA A RUBRICA DE FÉRIAS DOS SUBMÓDULOS 2.1 E 4.1 NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, BEM COMO ALTERADO O VALOR DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO DE 1,94% PARA 0,194% (NO MÓDULO 3) EM FUNÇÃO DO ACÓRDÃO Nº 1186/2017-PLENÁRIO - TCU, COM EXCEÇÃO DO POSTO DE ENCANADOR.
|
19/08/2021
|
19/08/2022
|
1.617.399,68
|
1
|
1.617.399,68
|
|
05/05/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 19/08/2022 A 19/08/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
19/08/2022
|
19/08/2023
|
1.617.399,68
|
1
|
1.617.399,68
|
|
04/11/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 47/2020, DO PROCESSO 08118.003248/2019-35, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A PARTIR DE 01/02/2022.
|
19/08/2020
|
19/08/2023
|
1.674.680,12
|
1
|
1.674.680,12
|
|
04/11/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 47/2020, DO PROCESSO 08118.003248/2019-35, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 19/08/2021 A 31/12/2021 .
|
19/08/2020
|
19/08/2023
|
1.662.700,28
|
1
|
1.662.700,28
|
|
04/11/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 47/2020, DO PROCESSO 08118.003248/2019-35, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022.
|
19/08/2020
|
19/08/2023
|
1.673.387,00
|
1
|
1.673.387,00
|
|
02/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 19/08/2023 A 19/08/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
19/08/2023
|
19/08/2024
|
1.674.680,12
|
1
|
1.674.680,12
|
|
16/10/2026
|
00047/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
19/08/2020
|
19/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200600
|
2023NE000009
|
DP99O23PFCG - CONTRATOS CONTINUADAS PFCG/MS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.670.867,40
|
530.553,67
|
1.862,98
|
1.138.450,75
|
480.766,07
|
0,00
|
0,00
|
482.629,05
|
|
200600
|
2022NE000027
|
DP999021BCG - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCG/MS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.595.550,82
|
0,00
|
6.843,29
|
979.021,93
|
450.160,89
|
0,00
|
0,00
|
457.004,18
|
|
200600
|
2024NE000009
|
DP99PAQPFCG - AQUISICOES DA PFCG/MS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
950.911,07
|
0,00
|
0,00
|
950.911,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200600
|
2020NE800113
|
DP999021BCG - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCG/MS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200600
|
2021NE000018
|
DP999021BCG - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCG/MS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.631.919,63
|
0,00
|
1.852,78
|
1.343.234,89
|
286.831,96
|
0,00
|
0,00
|
288.684,74
|
|
200600
|
2022NE000016
|
DP999021BCG - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCG/MS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.529,77
|
0,00
|
0,00
|
10.529,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
330300.6
|
330300.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
5500
|
5500.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
680000
|
680000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
164000
|
164000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
0.9999
|
72250.465
|
72243.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
0.9998
|
89031.0462
|
89013.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
0.9999
|
73402.9403
|
73395.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
1.0123
|
70310.5404
|
71175.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1.9838
|
65946.0429
|
130823.7599
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
0.9919
|
58703.8209
|
58228.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.394.101-**
|
ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.183.945-**
|
GERSON SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.853.404-**
|
DAYANNY SHIRLEY CHAVES CARNEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.863.426-**
|
JULIANO DIAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
