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Órgão
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24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
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Unidade da Prestação do Serviço
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245209 - CEITEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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245209 - CEITEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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245209 - CEITEC
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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245209
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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01213.007170/2025-49
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Objeto
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SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM DE VEÍCULOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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21/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 16.000,00
|
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 16.000,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 208.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.007170/2025-49
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21/07/2025
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21/07/2026
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16.000,00
|
1
|
16.000,00
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10/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, DE 21 DE JULHO DE 2026 ATÉ 21 DE JULHO DE 2027, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM DE VEÍCULO DA CONTRATANTE, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM IMPLANTAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO VINCULADO À REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS.
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21/07/2026
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21/07/2027
|
16.000,00
|
1
|
16.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
245209
|
2025NE000189
|
ADM20000200 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.690,86
|
746,09
|
0,00
|
3.944,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2026NE000132
|
ADM20000200 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.000,00
|
3.191,57
|
0,00
|
2.808,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2026NE000149
|
ADM20000200 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2972418
|
2026-07-01
|
01213.007170/2025-49
|
2026-07-20
|
1279.09
|
|
3005196
|
2026-08-01
|
01213.007170/2025-49
|
2026-08-17
|
1216.92
|
|
2564779
|
2025-09-01
|
01213.007170/2025-49
|
2025-09-10
|
870.35
|
|
2612888
|
2025-10-07
|
01213.007170/2025-49
|
2025-10-15
|
1259.77
|
|
2647731
|
2025-11-03
|
01213.007170/2025-49
|
2025-11-11
|
775.43
|
|
2682981
|
2025-12-01
|
01213.007170/2025-49
|
2025-12-09
|
1039.22
|
|
2724041
|
2026-01-01
|
01213.007170/2025-49
|
2026-01-19
|
827.86
|
|
2783113
|
2026-02-07
|
01213.007170/2025-49
|
2026-02-23
|
981.07
|
|
2797106
|
2026-03-01
|
01213.007170/2025-49
|
2026-03-10
|
812.41
|
|
2855095
|
2026-04-01
|
01213.007170/2025-49
|
2026-04-24
|
1357.93
|
|
2890682
|
2026-05-01
|
01213.007170/2025-49
|
2026-05-21
|
1329.87
|
|
2935026
|
2026-06-01
|
01213.007170/2025-49
|
2026-06-23
|
1058.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ABASTECIMENTO TERMINAL AUTO-ATENDIMENTO
|
16000
|
1
|
16000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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