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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193129 - IBAMA/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 193129 - IBAMA/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 193129 - IBAMA/SP
Número da Compra 90004/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.181.341/0001-15 - UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 02027.000204/2025-34
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES DE PASSAGEIROS NO BRASIL, DESTINADOS AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA/SP, CONFORME TERMO DE REFRÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 29/07/2025
Vig. Fim 29/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 199.998,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 199.998,50
Valor Acumulado R$ 399.997,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/07/2025 00023/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02027.000204/2025-34 29/07/2025 29/07/2026 199.998,50 1 199.998,50
01/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original por mais 1 (um) ano, a partir de 29/07/2026 até 29/07/2027, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021. 29/07/2026 29/07/2027 199.998,50 1 199.998,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193129 2025NE000128 214N50 - 214N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193129 2025NE000129 214N50 - 214N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.158,64 867,01 0,00 3.291,63 867,01 867,01 867,01 0,00
193129 2025NE000119 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 165.469,85 143.187,57 0,00 22.282,28 0,00 0,00 0,00 0,00
193129 2025NE000149 214N30 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193129 2026NE000026 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.295,14 0,00 0,00 29.295,14 0,00 0,00 0,00 0,00
193129 2026NE000077 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.851,18 0,00 0,00 15.851,18 0,00 0,00 0,00 0,00
193129 2026NE000120 214N30 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193129 2026NE000118 200030 - CAPACITACAO DE SERVICOS PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.845,28 4.845,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193129 2026NE000119 214O24 - COUSF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193129 2026NE000138 214O21 - COFLO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193129 2026NE000140 214N50 - 214N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193129 2026NE000147 214O30 - CETAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
93838 2026-07-06 02027.000204/2025-34 2026-08-07 4278.60
93925 2026-07-13 02027.000204/2025-34 2026-08-07 4564.17
93997 2026-07-17 02027.000204/2025-34 2026-08-07 734.26
94242 2026-08-10 02027.000204/2025-34 2026-09-02 1301.72
94243 2026-08-10 02027.000204/2025-34 2026-09-02 3984.91
94245 2026-08-11 02027.000204/2025-34 2026-09-02 1724.01
94484 2026-09-14 02027.000204/2025-34 2026-10-02 2032.20
94485 2026-09-14 02027.000204/2025-34 2026-10-02 2859.96
93798 2026-06-30 02027.000204/2025-34 2026-07-08 1197.04
93767 2026-06-26 02027.000204/2025-34 2026-07-08 4075.91
93796 2026-06-30 02027.000204/2025-34 2026-07-08 1902.80
92667 2026-03-18 02027.000204/2025-34 2026-04-06 2425.37
91452 2025-10-09 02027.000204/2025-34 2025-11-12 5052.42
91703 2025-11-06 02027.000204/2025-34 2025-12-03 796.02
91453 2025-10-09 02027.000204/2025-34 2025-11-12 2650.61
91410 2025-10-06 02027.000204/2025-34 2025-11-12 14226.20
92944 2026-04-16 02027.000204/2025-34 2026-05-07 2088.31
91702 2025-11-06 02027.000204/2025-34 2025-12-03 2848.66
92666 2026-03-18 02027.000204/2025-34 2026-04-06 5024.12
92945 2026-04-16 02027.000204/2025-34 2026-05-07 2124.38
93169 2026-05-08 02027.000204/2025-34 2026-06-19 4828.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 130 1538.45 199998.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo