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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Número da Compra
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00049/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Acordo de Cooperação Técnica (ACT)
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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39.543.717/0001-15 - ASSOCIACAO REDE METROPOLITANA DE SALVADOR - ASSOCIACAO REMESSA
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Processo
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23327.251324/2025-93
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Objeto
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COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS PARCEIROS PARA O USO DA INFRAESTRUTURA DA REMESSA (REDE METROPOLITANA DE SALVADOR) ATRAVÉS DA CONEXÃO DE DOIS SITES NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: REITORIA - A RUA DO ROUXINOL, Nº 115 – IMBUÍ; E PRÉDIO JOÃO BATISTA - AVENIDA TANCREDO NEVES, 2242.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2025
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Vig. Fim
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22/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 227.568,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 227.568,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 227.568,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2025
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00020/2025
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Acordo de Cooperação Técnica (ACT)
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23327.251324/2025-93
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23/07/2025
|
22/07/2030
|
227.568,00
|
1
|
227.568,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158129
|
2025NE000182
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.309,04
|
0,00
|
0,00
|
16.309,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158129
|
2026NE000222
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.756,80
|
17.826,16
|
0,00
|
4.930,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
096/2026
|
2026-09-01
|
23327.253041.2026-67
|
2026-09-02
|
3792.80
|
|
82
|
2026-08-03
|
23327.252532.2026-91
|
2026-08-03
|
3792.80
|
|
70/2026
|
2026-07-01
|
23327.252029.2026-35
|
2026-07-03
|
3792.80
|
|
069/2025
|
2025-08-22
|
23327.252973/2025-10
|
2025-08-26
|
1137.84
|
|
62
|
2025-08-29
|
23327.253090/2025-19
|
2025-09-02
|
3792.80
|
|
00034797150000000
|
2025-10-01
|
23327.251324/2025-93
|
2025-10-03
|
3792.80
|
|
0902025
|
2025-11-03
|
23327.251324/2025-93
|
2025-11-05
|
3792.80
|
|
92
|
2025-12-01
|
23327.254399/2025-26
|
2025-12-03
|
3792.80
|
|
02/2026
|
2026-01-02
|
23327.250030/2026-25
|
2026-01-06
|
3792.80
|
|
14
|
2026-02-02
|
23327.250342/2026-39
|
2026-02-06
|
3792.80
|
|
24/2026
|
2026-03-02
|
23327.250623/2026-91
|
2026-03-09
|
3792.80
|
|
35
|
2026-04-01
|
23327.251031.2026-97
|
2026-04-06
|
3792.80
|
|
047/2026
|
2026-05-04
|
23327.251381.2026-53
|
2026-05-06
|
3792.80
|
|
059/2026
|
2026-06-01
|
23327.251764.2026-21
|
2026-06-09
|
3792.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
3792.8
|
227568.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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