|
Órgão
|
32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323102 - ANM-DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323113 - GER - RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323113 - GER - RJ
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.029.536/0001-03 - PRISMA RIO SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
48064.000206/2019-30
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA , ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM MATERIAIS ,EQUIPAMENTOS, E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS Á ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS , NAS INSTALAÇÕES ONDEFUNCIONA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANM NO ESTADODO RIO DE JANEIRO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 65.449,38
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.454,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 214.525,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/06/2020
|
00001/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48064.000206/2019-30
|
01/07/2020
|
01/07/2021
|
49.989,96
|
12
|
4.165,83
|
|
14/06/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 01/07/2021 A 01/07/2022.
|
01/07/2021
|
01/07/2022
|
49.989,96
|
12
|
4.165,83
|
|
17/06/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 01/2020
|
01/07/2022
|
01/07/2023
|
49.989,94
|
12
|
4.165,83
|
|
17/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES
|
01/07/2022
|
01/07/2023
|
49.989,94
|
12
|
4.165,83
|
|
14/06/2023
|
00039/2023
|
Termo Aditivo
|
1) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2023 À 01/07/2024, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA E DO INCISO II, ART. 57 DA LEI 8.666/93;
2)REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 01/2020, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA, EM RAZÃO DO REAJUSTE DO SALÁRIO E BENEFÍCIOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2021/2022 (REGISTRADA NO MTE EM 30/03/2021 SOB Nº RJ000713/2021), 2022/2023 (REGISTRADA NO MTE EM 11/04/2022 SOB O Nº RJ000618/2022) E 2023/2024 (REGISTRADA NO MTE EM 27/04/2023 SOB O Nº RJ000850/2023) CELEBRADAS ENTRE O SINDICATO DAS EMP ASSEIO E CONS EST DO RIO DE JANEIRO, CNPJ N. 34.037.150/0001-91 E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, CNPJ N. 34.273.029/0001-69, ASSIM TAMBÉM DO DECRETO RIO Nº 51914 DE 2 DE JANEIRO DE 2023 QUE REAJUSTOU A TARIFA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
3)SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 01/2020, DA GERÊNCIA REGIONAL ANM-RJ, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.406.625/0007-25, PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO-DF, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.406.625/0001-30.
|
01/07/2023
|
01/07/2024
|
58.261,24
|
12
|
4.855,10
|
|
25/04/2024
|
00041/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2024 À 07/07/2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
01/07/2024
|
01/07/2025
|
58.261,24
|
12
|
4.855,10
|
|
24/06/2024
|
00061/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA, EM RAZÃO DO REAJUSTE DA FOLHA DE SALÁRIO HOMOLOGADO NA CCT 2024/2025 (13271979), REGISTRADA NO MTE EM 07/05/2024 SOB Nº RJ001023/2024, CELEBRADA ENTRE O SIND DAS EMP ASSEIO E CONS EST DO RJ, CNPJ N. 34.037.150/0001-91 E O SIND DOS EMPREG DE EMP DE ASSEIO E CONSERVACAO DO MUNICIPIO DO RJ/RJ, CNPJ N. 34.273.029/0001-69, ASSIM COMO, DO REAJUSTE DO VALOR DOS INSUMOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM BASE NA ELEVAÇÃO DE INFLAÇÃO CALCULADO PELO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO NO PERÍODO DE ABRIL/2023 À MARÇO/2024 (13313493).
|
01/07/2020
|
01/07/2025
|
61.172,16
|
12
|
5.097,68
|
|
08/12/2025
|
00103/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REVISÃO O VALOR DO CONTRATO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA, EM RAZÃO DO REAJUSTE DA FOLHA DE SALÁRIO HOMOLOGADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 (172299060), REGISTRADA NO MTE EM 28/04/2025 SOB Nº RJ001061/2025 (17229906), CELEBRADA ENTRE O SINDICATO DAS EMP ASSEIO E CONS EST DO RIO DE JANEIRO, CNPJ N. 34.037.150/0001-91 E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, CNPJ N. 34.273.029/0001-69, ASSIM COMO, DO REAJUSTE DO VALOR DOS INSUMOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM BASE NA ELEVAÇÃO DA INFLAÇÃO CALCULADO PELO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO NO PERÍODO DE MARÇO/2025 À MAIO/2025 (17229946) E REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO APROVADA PELO DECRETO RIO Nº 55631 DE 1º DE JANEIRO DE 2025 (17229930).
|
01/07/2020
|
01/07/2025
|
65.449,38
|
12
|
5.454,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2023NE000176
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.313,27
|
10.201,38
|
0,00
|
48.111,89
|
10.201,38
|
491,18
|
491,18
|
9.710,20
|
|
323113
|
2021NE000005
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.331,66
|
0,00
|
0,00
|
8.331,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2024NE000498
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.175,91
|
9.952,78
|
1.054,46
|
50.168,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323113
|
2021NE000013
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323113
|
2021NE000014
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.264,70
|
0,00
|
0,00
|
37.492,47
|
7.378,63
|
0,00
|
1.606,40
|
4.165,83
|
|
323113
|
2022NE000007
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.572,37
|
0,00
|
1.728,88
|
39.929,42
|
12.089,80
|
582,41
|
1.446,85
|
9.196,10
|
|
323102
|
2025NE000198
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
242,58
|
0,00
|
0,00
|
242,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000394
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.586,08
|
7.019,34
|
96,12
|
23.470,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1686
|
2021-02-03
|
48064.000073/2021-16
|
2021-02-18
|
4165.83
|
|
1658
|
2020-12-28
|
48064.000072/2021-71
|
2021-02-18
|
4165.83
|
|
1711
|
2021-03-01
|
48064.000107/2021-72
|
2021-03-09
|
4165.83
|
|
1736
|
2021-04-06
|
48064.000151/2021-82
|
2021-04-19
|
4165.83
|
|
1777
|
2021-05-03
|
48064.000197/2021-00
|
2021-05-26
|
4165.83
|
|
1800
|
2021-06-01
|
48064.000218/2021-89
|
2021-06-11
|
4165.83
|
|
1825
|
2021-07-01
|
48064.000249/2021-30
|
2021-07-14
|
4165.83
|
|
1871
|
2021-08-17
|
48064.000313/2021-82
|
2021-08-23
|
4165.83
|
|
1876
|
2021-09-01
|
48064.000357/2021-11
|
2021-09-22
|
4165.83
|
|
202200000000047
|
2022-03-03
|
48064.000121/2022-57
|
2022-03-16
|
4165.83
|
|
1896
|
2021-10-01
|
48064.000395/2021-65
|
2021-10-25
|
4165.83
|
|
202100000000006
|
2021-11-03
|
48064.000435/2021-79
|
2021-11-12
|
4165.83
|
|
202200000000001
|
2022-01-03
|
48064.000008/2022-71
|
2022-02-04
|
4165.83
|
|
202100000000032
|
2021-12-01
|
48064.000503/2021-08
|
2021-12-20
|
4165.83
|
|
202200000000028
|
2022-02-01
|
48064.000070/2022-63
|
2022-02-21
|
4165.83
|
|
202200000000074
|
2022-04-01
|
48067.000174/2022-78
|
2022-04-12
|
4165.83
|
|
202200000000107
|
2022-05-02
|
48064.000217/2022-15
|
2022-06-13
|
4165.83
|
|
202500000000001
|
2025-01-08
|
48064.000206/2019-30
|
2025-01-14
|
5097.68
|
|
202500000000016
|
2025-02-10
|
48064.000031/2025-17
|
2025-02-14
|
5097.68
|
|
00030
|
2025-03-13
|
48064.000206/2019-30
|
2025-03-14
|
5097.68
|
|
30
|
2025-03-13
|
48064.000206/2019-30
|
2025-03-14
|
5097.68
|
|
0030
|
2025-02-13
|
48064.000206/2019-30
|
2025-03-14
|
5097.68
|
|
202500000000046
|
2025-04-14
|
48064.000085/2025-74
|
2025-04-16
|
5097.68
|
|
2025000062
|
2025-05-09
|
48064.000111/2025-64
|
2025-05-16
|
5097.68
|
|
20250000077
|
2025-06-10
|
48064.000138/2025-57
|
2025-06-11
|
2302.18
|
|
202500000000187
|
2025-12-17
|
48051.011468/2025-17
|
2025-12-17
|
873.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
608
|
107.647
|
65449.3760
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.851.227-**
|
CARLOS ALBERTO TELLES VIANA
|
Gestor
|
|
***.744.467-**
|
ANNA CRISTINA MAGALHÃES CERQUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.744.467-**
|
ANNA CRISTINA MAGALHÃES CERQUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.851.227-**
|
CARLOS ALBERTO TELLES VIANA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
