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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158635 - IFRO/CAMPUS G.MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158635 - IFRO/CAMPUS G.MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158635 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM |
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00052/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90192/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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53.425.960/0001-60 - ELIS NUNES FICOS
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Processo
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23243.003449/2025-39
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Objeto
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SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL MINI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2025
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Vig. Fim
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30/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.091,14
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 20.091,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.291,14
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2025
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00052/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003449/2025-39
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29/07/2025
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28/07/2026
|
19.200,00
|
1
|
19.200,00
|
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28/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52/2025 E REAJUSTE PELO IPCA
|
29/07/2026
|
30/07/2027
|
20.091,14
|
1
|
20.091,14
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158635
|
2025NE000107
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.813,33
|
0,00
|
0,00
|
5.813,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158635
|
2026NE000014
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.013,42
|
5.326,44
|
0,00
|
10.686,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158635
|
2026NE000051
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.600,61
|
0,00
|
0,00
|
1.600,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
95
|
2026-08-11
|
23243.003449/2025-39
|
2026-08-14
|
1600.00
|
|
105
|
2026-09-09
|
23243.003449/2025-39
|
2026-09-21
|
1674.26
|
|
2026.082
|
2026-07-02
|
23243.003449/2025-39
|
2026-07-09
|
1600.00
|
|
82
|
2025-09-03
|
23243.003449/2025-39
|
2025-09-04
|
1013.33
|
|
91
|
2025-10-06
|
23243.003449/2025-39
|
2025-10-06
|
1600.00
|
|
101
|
2025-11-06
|
23243.003449/2025-39
|
2025-11-06
|
1600.00
|
|
114
|
2025-12-08
|
23243.003449/2025-39
|
2025-12-09
|
1600.00
|
|
24
|
2026-01-12
|
23243.003449/2025-39
|
2026-01-12
|
1600.00
|
|
50
|
2026-03-09
|
23243.003449/2025-39
|
2026-03-11
|
1600.00
|
|
42
|
2026-02-19
|
23243.003449/2025-39
|
2026-02-23
|
1600.00
|
|
61
|
2026-04-14
|
23243.003449/2025-39
|
2026-04-15
|
1600.00
|
|
69
|
2026-04-30
|
23243.003449/2025-39
|
2026-05-06
|
1600.00
|
|
79
|
2026-06-09
|
23243.003449/2025-39
|
2026-06-15
|
1600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
2
|
10045.57
|
20091.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.849.612-**
|
MARIA DO CARMO SANTOS DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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