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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160413 - B ADM GU SM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160413 - B ADM GU SM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160409 |
3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP |
| 160415 |
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA |
| 160262 |
1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE |
| 160410 |
4 BATALHAO LOGISTICO |
| 160407 |
29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO |
| 160079 |
COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA |
| 160416 |
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA |
| 160417 |
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3 |
| 160406 |
13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160413 - B ADM GU SM
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.658.559/0001-00 - QUALLITY DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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65402.010920/2024-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS/RURAIS DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA – RS, HOTEL DE TRÂNSITO DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA, DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES VINCULADAS (OMV) E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2025
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Vig. Fim
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28/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 208.057,98
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 5.779,39
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Valor Acumulado
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R$ 202.204,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.010920/2024-34
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29/07/2025
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28/07/2028
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199.278,29
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36
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5.535,51
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14/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME PREVISTO NOS ITENS 7.1 E 7.2 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO, REFERENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE).
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29/07/2025
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28/07/2028
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208.057,98
|
36
|
5.779,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160417
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2025NE000417
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C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.000,00
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1.666,20
|
0,00
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1.333,80
|
1.666,20
|
1.666,20
|
1.666,20
|
0,00
|
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160413
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2025NE002362
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I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.550,00
|
5.130,44
|
0,00
|
7.419,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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49579
|
2.62
|
129896.9800
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|
Serviço
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DESCUPINIZAÇÃO
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83150
|
0.94
|
78161.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.081.530-**
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JAQUELINE BUENO DE QUADRA
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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