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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GELOG
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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25351.902504/2024-92
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2025
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Vig. Fim
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29/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.009,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.009,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2025
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90003/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.902504/2024-92
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29/07/2025
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29/07/2026
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3.009,94
|
1
|
3.009,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253002
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2025NE001075
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MATCONSUMO - GGGAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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725,71
|
0,00
|
0,00
|
725,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000416
|
MATCONSUMO - GGGAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
545,34
|
0,00
|
0,00
|
545,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000695
|
MATCONSUMO - GGGAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
712,29
|
0,00
|
0,00
|
712,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
872
|
2026-07-21
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25351.902504/2024-92
|
2026-08-13
|
712.29
|
|
412
|
2025-09-02
|
25351.902504/2024-92
|
2025-09-29
|
725.71
|
|
751
|
2026-04-15
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25351.902504/2024-92
|
2026-04-17
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545.34
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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684
|
1.9855
|
1358.0820
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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690
|
2.394
|
1651.8600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.245.051-**
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FÁBIO YASSUO MIKAMI
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Gestor
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***.218.626-**
|
LILIANE GIACCHERO PIMENTA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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