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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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|
Número da Compra
|
00001/2020
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.668.311/0001-40 - MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
|
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Processo
|
33408.045103/2019-93
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELAVANDERIA EXTERNA, ENVOLVENDO O PROCESSAMENTODE ROPUAS DE ACORDO COM AS NORMAS QUE REGULAMENTEM A PRESTAÇÃO DESTES.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
26/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.526.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 210.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.232.417,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/02/2020
|
00001/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.045103/2019-93
|
26/02/2020
|
26/02/2025
|
14.053.776,56
|
73
|
199.386,77
|
|
23/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR MAIS 12 MESES; ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021; ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.
|
26/02/2021
|
26/02/2022
|
2.214.000,00
|
12
|
184.500,00
|
|
24/02/2022
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
1.1.1 PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES;1.1.2 ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022;1.1.3ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO.
|
27/02/2022
|
26/02/2023
|
2.214.000,00
|
12
|
184.500,00
|
|
10/02/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE MESES); ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023; REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 40, INCISO XI, DA LEI Nº 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA, NO PERÍODO COMPREENDIDO DE MARÇO DE 2022 A OUTUBRO DE 2022 (ÚLTIMO ÍNDICE DISPONÍVEL), CUJO ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE A 1,031000060% ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO.
|
27/02/2023
|
26/02/2024
|
2.282.635,32
|
12
|
190.219,61
|
|
30/01/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 01/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 27/02/2024 a 26/02/2025, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 1993.
ATUALIZAR a dotação orçamentária para o exercício de 2024;
ATUALIZAR a garantia de execução.
|
27/02/2024
|
26/02/2025
|
2.392.641,24
|
12
|
199.386,77
|
|
02/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INSERIR A "CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE" PARA QUE PASSE A CONSTAR A SEGUINTE REDAÇÃO: "FICA REAJUSTADO OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 40, INCISO XI, DA LEI Nº 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA, NO PERÍODO COMPREENDIDO DE NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023 (ÚLTIMO ÍNDICE DISPONÍVEL), CUJO ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE A 4,819250%".
|
26/02/2020
|
26/02/2025
|
2.392.641,24
|
12
|
199.386,77
|
|
25/02/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA EXTERNA: COLETA DO ENXOVAL NA DEPENDÊNCIA DO HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA, PROCESSAMENTO DA ROUPA DE PROPRIEDADE DA CONTRATANTE EM LAVANDERIA DA CONTRATADA, LAVAGEM, DESINFECÇÃO, PASSAGEM, CONSERTO E TRANSPORTE DA ROUPA LIMPA ENTRE A LAVANDERIA DA CONTRATADA E O HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA E RECOLHIMENTO DA ROUPA USADA DAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE PARA SER PROCESSADA NA LAVANDERIA DA CONTRATADA.
|
26/02/2025
|
27/02/2026
|
2.526.000,00
|
12
|
210.500,00
|
|
11/12/2025
|
00001/2020
|
Termo de Rescisão
|
FICA RESCINDIDO POR ATO UNILATERAL, A PARTIR DO DIA 15/12/2025, O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020 CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA E A EMPRESA MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA , CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EXTERNA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA.
|
26/02/2020
|
15/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2020NE800268
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE801231
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2021NE000023
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.722.745,51
|
0,00
|
0,00
|
1.483.558,16
|
137.748,84
|
0,00
|
0,00
|
137.748,84
|
|
250105
|
2023NE000027
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.560.021,47
|
177.403,41
|
0,00
|
1.382.618,06
|
132.790,58
|
0,00
|
0,00
|
132.790,58
|
|
250105
|
2025NE000031
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.466.404,72
|
75.000,00
|
0,00
|
1.391.404,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2024NE000029
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.833.429,11
|
199.386,77
|
12.342,28
|
1.621.700,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2022NE000028
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.893.735,89
|
0,00
|
0,00
|
1.524.735,89
|
258.493,85
|
0,00
|
0,00
|
258.493,85
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3089
|
2024-01-02
|
33408.045103/2019-93
|
2024-01-16
|
93862.67
|
|
3673
|
2025-01-02
|
33408.001177/2025-66
|
2025-01-06
|
129096.16
|
|
3715
|
2025-02-03
|
33408.019563/2025-12
|
2025-02-12
|
130607.47
|
|
3763 E 3764
|
2025-03-06
|
33408.045103/2019-93
|
2025-03-13
|
125393.46
|
|
3765
|
2025-03-06
|
33408.045103/2019-93
|
2025-03-20
|
94293.65
|
|
3805
|
2025-04-01
|
33408.045103/2019-93
|
2025-04-08
|
136675.71
|
|
3848
|
2025-05-05
|
33408.045103/2019-93
|
2025-05-07
|
126394.35
|
|
3888
|
2025-06-02
|
33408.045103/2019-93
|
2025-06-05
|
130653.65
|
|
3937
|
2025-07-01
|
33408.045103/2019-93
|
2025-07-02
|
109585.92
|
|
3978
|
2025-08-01
|
33408.045103/2019-93
|
2025-08-06
|
117919.66
|
|
4028
|
2025-09-01
|
33408.045103/2019-93
|
2025-09-05
|
126370.90
|
|
4076
|
2025-10-01
|
33408.045103/2019-93
|
2025-10-10
|
126596.72
|
|
4124
|
2025-11-03
|
33408.045103/2019-93
|
2025-11-06
|
134848.49
|
|
4162
|
2025-12-04
|
33408.045103/2019-93
|
2025-12-11
|
126358.39
|
|
41
|
2026-01-12
|
33408.220284/2025-91
|
2026-01-21
|
63732.16
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-05-26
|
110700.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
1
|
210500
|
2526000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.877.427-**
|
LEANDRO FRÓES CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.000.437-**
|
RENATA SANTORO
|
Gestor
|
|
***.530.537-**
|
MÁRCIA CHRISMAN DE CARVALHO FERNANDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.385.277-**
|
JOSÉ PAULO AZEVEDO DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.256.467-**
|
ZENIRA MARIA DOS REIS
|
Gestor
|
|
***.604.947-**
|
PAOLA BARBOSA MARINHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.326.347-**
|
ERICKA FERNANDES DA SILVA SEVERINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.385.277-**
|
JOSÉ PAULO AZEVEDO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.387.197-**
|
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
