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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00013/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.563.938/0001-10 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
33408.178975/2019-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA CANON.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/06/2020
|
|
Vig. Fim
|
15/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 65.409,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.450,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 327.683,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/06/2020
|
00013/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.178975/2019-37
|
15/06/2020
|
15/06/2021
|
66.720,00
|
12
|
5.560,00
|
|
16/06/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/06/2021 A 15/06/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; CONCEDER REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO.
|
16/06/2021
|
15/06/2022
|
71.165,28
|
12
|
5.930,44
|
|
15/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2020 POR 12(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/06/2022 A 15/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; SUPRESSÃO DE EQUIPAMENTOS; REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA, CUJO O ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE A (11,731130 %); ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; INCLUIR A CLÁUSULA RESOLUTIVA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 78 DA LEI Nº 8666/93.
|
16/06/2022
|
15/06/2023
|
61.065,36
|
12
|
5.088,78
|
|
12/06/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2020 POR 12(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/06/2023 A 15/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA, CUJO O ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE A (3,697330 %); ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; INCLUIR A CLÁUSULA RESOLUTIVA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 78 DA LEI Nº 8666/93.
|
16/06/2023
|
15/06/2024
|
63.323,16
|
12
|
5.276,93
|
|
17/05/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2020 POR 12(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/06/2024 A 15/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA, CUJO O ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE A (3,295490 %); ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO.
|
16/06/2024
|
15/06/2025
|
65.409,96
|
12
|
5.450,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2021NE000013
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.657,54
|
0,00
|
0,00
|
49.866,22
|
17.791,32
|
0,00
|
0,00
|
17.791,32
|
|
250105
|
2023NE000016
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.194,26
|
5.276,93
|
0,00
|
56.917,33
|
5.276,93
|
0,00
|
498,67
|
4.778,26
|
|
250105
|
2025NE000017
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.979,57
|
0,00
|
0,00
|
29.979,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2024NE000018
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.366,56
|
5.450,83
|
1.030,20
|
57.885,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE800765
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE801220
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2022NE000015
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.496,81
|
0,00
|
0,00
|
60.408,03
|
5.088,78
|
0,00
|
0,00
|
5.088,78
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
075991
|
2024-01-15
|
33408.178975/2019-37
|
2024-01-29
|
5276.93
|
|
076746
|
2024-02-16
|
33408.178975/2019-37
|
2024-03-04
|
5276.93
|
|
077577
|
2024-03-15
|
33408.178975/2019-37
|
2024-04-09
|
5276.93
|
|
078422
|
2024-04-24
|
33408.178975/2019-37
|
2024-05-08
|
5276.93
|
|
080092
|
2024-06-21
|
33408.178975/2019-37
|
2024-07-03
|
5276.93
|
|
079264
|
2024-05-22
|
33408.178975/2019-37
|
2024-07-03
|
5276.93
|
|
086447
|
2025-01-17
|
33408.013307/2025-11
|
2025-02-27
|
5450.83
|
|
087409
|
2025-02-17
|
33408.178975/2019-37
|
2025-03-12
|
5450.83
|
|
088296
|
2025-03-14
|
33408.178975/2019-37
|
2025-04-03
|
5450.83
|
|
089235
|
2025-04-16
|
33408.178975/2019-37
|
2025-05-12
|
5450.83
|
|
090173
|
2025-05-15
|
33408.178975/2019-37
|
2025-06-06
|
5450.83
|
|
091087
|
2025-06-16
|
33408.178975/2019-37
|
2025-07-11
|
5450.83
|
|
092118
|
2025-07-16
|
33408.178975/2019-37
|
2025-07-25
|
5450.83
|
|
93905
|
2025-09-12
|
33408.178975/2019-37
|
2025-09-19
|
2725.42
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2021-09-14
|
3336.00
|
|
Fiança Bancária
|
2022-06-15
|
3558.26
|
|
Fiança Bancária
|
2023-09-15
|
3053.27
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
1
|
5450.83
|
65409.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.568.390-**
|
TULIO JOSÉ POSSAMAI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.826.727-**
|
EDNAMAR DE FARIA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
