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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00092/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00044/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.854.048/0001-80 - SANAR INDUSTRIA, SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA
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Processo
|
08038.002192/2019-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA MODULAR DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE, PARA ATENDER A UIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MANAUS/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
23/06/2020
|
|
Vig. Fim
|
02/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.460,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.205,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 306.965,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2020
|
00092/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002192/2019-91
|
23/06/2020
|
22/06/2025
|
353.220,00
|
73
|
4.205,00
|
|
27/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 092/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 23/06/2021 A 22/06/2022.
|
23/06/2021
|
22/06/2022
|
50.460,00
|
12
|
4.205,00
|
|
07/04/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 092/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 23/06/2022 A 22/06/2023.
|
23/06/2022
|
22/06/2023
|
50.460,00
|
12
|
4.205,00
|
|
28/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 092/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 23/06/2023 A 22/06/2024.
|
23/06/2023
|
22/06/2024
|
50.460,00
|
12
|
4.205,00
|
|
29/02/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 092/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 23/06/2024 A 22/06/2025.
|
23/06/2024
|
22/06/2025
|
50.460,00
|
12
|
4.205,00
|
|
18/06/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 092/2020, QUE ATENDE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE MANAUS/AM, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 23/06/2025 A 22/06/2026, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO (SEI - 08038.008457/2024-22), O QUE OCORRER PRIMEIRO.
|
23/06/2025
|
22/06/2026
|
50.460,00
|
12
|
4.205,00
|
|
02/02/2026
|
00092/2020
|
Termo de Rescisão
|
##ATO EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 092/2020 - UASG 290002
PROCESSO 08038.002192/2019-91 CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CONTRATADO: SANAR INDUSTRIA, SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 05.854.048/0001-80, OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA MODULAR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES–ETE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER A DPU EM MANAUS/AM. MOTIVO: CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE N.º 90040/2025, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 092/2020, A CONTAR DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C INCISO XII DO ART. 78, AMBOS DA LEI N.º 8.666/93 E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. DATA DE ASSINATURA: 05/02/2026.
|
23/06/2020
|
02/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE000905
|
F2725ETE039 - MANUTENCAO NO SISTEMA MODULAR DA ETE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.460,00
|
0,00
|
0,00
|
42.050,00
|
8.410,00
|
0,00
|
0,00
|
8.410,00
|
|
290002
|
2023NE001009
|
F2725ETE039 - MANUTENCAO NO SISTEMA MODULAR DA ETE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.665,00
|
8.410,00
|
0,00
|
46.255,00
|
8.410,00
|
4.205,00
|
4.205,00
|
4.205,00
|
|
290002
|
2024NE000759
|
F2725ETE039 - MANUTENCAO NO SISTEMA MODULAR DA ETE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.460,00
|
4.205,00
|
0,00
|
46.255,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE801418
|
F2725ETE039 - MANUTENCAO NO SISTEMA MODULAR DA ETE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.435,00
|
11.493,67
|
0,00
|
17.941,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000878
|
F2725ETE039 - MANUTENCAO NO SISTEMA MODULAR DA ETE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.460,00
|
0,00
|
0,00
|
42.050,00
|
8.410,00
|
0,00
|
0,00
|
8.410,00
|
|
290002
|
2025NE001019
|
F2725ETE039 - MANUTENCAO NO SISTEMA MODULAR DA ETE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.460,00
|
4.205,00
|
0,00
|
46.255,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000979
|
F2725ETE039 - MANUTENCAO NO SISTEMA MODULAR DA ETE.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.488,29
|
2,96
|
0,00
|
4.485,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1505
|
2025-02-04
|
08038.015888/2020-11
|
2025-02-20
|
4205.00
|
|
1540
|
2025-04-02
|
08038.002192/2019-91
|
2025-04-04
|
4205.00
|
|
1495
|
2025-01-01
|
08038.015888/2020-11
|
2025-01-14
|
4205.00
|
|
1520
|
2025-03-11
|
08038.015888/2020-11
|
2025-03-14
|
4205.00
|
|
1562
|
2025-05-05
|
08038.002192/2019-91
|
2025-05-09
|
4205.00
|
|
1581
|
2025-06-01
|
08038.002192/2019-91
|
2025-06-11
|
4205.00
|
|
1598
|
2025-07-01
|
08038.002192/2019-91
|
2025-07-10
|
4205.00
|
|
1619
|
2025-08-06
|
08038.015888/2020-11
|
2025-08-12
|
4205.00
|
|
1639
|
2025-09-09
|
08038.002192/2019-91
|
2025-09-11
|
4205.00
|
|
1658
|
2025-10-02
|
08038.002192/2019-91
|
2025-10-09
|
4205.00
|
|
1677
|
2025-11-04
|
08038.002192/2019-91
|
2025-11-11
|
4205.00
|
|
1701
|
2025-12-03
|
08038.002192/2019-91
|
2025-12-09
|
4205.00
|
|
3
|
2026-01-08
|
08038.002192/2019-91
|
2026-01-20
|
4205.00
|
|
20
|
2026-02-04
|
08038.002192/2019-91
|
2026-02-20
|
4205.00
|
|
38
|
2026-03-04
|
08038.002192/2019-91
|
2026-03-06
|
280.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO
|
1
|
4205
|
50460.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.947.955-**
|
JOAO THOMAS LUCHSINGER
|
Gestor
|
|
***.785.422-**
|
VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.961.502-**
|
ANA CAROLINA MOREIRA TAVARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.785.422-**
|
VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.961.502-**
|
ANA CAROLINA MOREIRA TAVARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
