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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200340 - DIREN-ANP/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200340 - DIREN-ANP/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2020
Unidade Realizadora da Compra 200340 - DIREN-ANP/PF
Número da Compra 00003/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes NUGRAF/DAD/ANP/DGP/PF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.906.780/0001-45 - DW SERVICE LTDA
Processo 08204.000568/2019-64
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ORIGINAIS E GENUÍNAS), EM 01 (UMA) IMPRESSORA DEÉDI OPORTE COLORIDA, MARCA XEROX, MODELO VERSANT 180, INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 11/05/2020
Vig. Fim 10/05/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 74.302,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 74.302,00
Valor Acumulado R$ 3.640.798,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/05/2020 00031/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000568/2019-64 11/05/2020 11/05/2021 74.302,00 1 74.302,00
06/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 11/05/2021 A 11/05/2022. 11/05/2021 11/05/2022 74.302,00 1 74.302,00
03/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 11/05/2022 A 11/05/2023. 11/05/2022 11/05/2023 74.302,00 1 74.302,00
09/05/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 11/MAIO/2023 A 11/MAIO/2024. 11/05/2023 11/05/2024 74.302,00 1 74.302,00
22/04/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 11/05/2024 A 10/05/2025. 11/05/2024 10/05/2025 74.302,00 1 74.302,00
16/10/2026 00031/2020 Termo de Encerramento Informações conforme Despacho da fiscalização (SEI 87943903)l Acrescenta-se que o total de NF de serviço foi R$ 19.349,99, e o total de NF de bem foi R$ 182.574,71, totalizando R$ 201.924,70. 11/05/2020 10/05/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200340 2021NE000019 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.635,96 0,00 0,00 12.635,96 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2021NE000018 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.542,00 0,00 0,00 1.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2023NE000017 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.968,00 1.542,00 0,00 1.426,00 1.542,00 829,00 870,71 671,29
200340 2023NE000018 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.566,10 0,00 0,00 29.566,10 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2024NE000022 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.693,92 0,00 38.377,16 12.316,76 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2024NE000021 PF99900AG24 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.252,00 1.177,00 48,50 8.026,50 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2020NE800208 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2020NE800209 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2020NE800258 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2020NE800259 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2022NE000014 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.084,00 0,00 0,00 3.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2022NE000015 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.354,91 0,00 0,00 54.354,91 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000057 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.549,00 0,00 0,00 3.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000056 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.967,99 0,00 0,00 2.967,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20061 2023-12-15 08204.000568/2019-64 2023-12-22 713.00
19503 2023-12-20 08204.000568/2019-64 2023-12-22 29566.10
19484 2023-09-18 08204.000568/2019-64 2023-10-03 713.00
19587 2023-10-09 08204.000568/2019-64 2023-10-19 2475.00
22141 2025-01-31 08204.000568/2019-64 2025-02-03 713.00
20165 2024-01-09 08204.000568/2019-64 2024-01-09 713.00
000020623 2024-02-16 08204.000568/2019-64 2024-02-16 3640.02
20271 2024-02-06 08204.000568/2019-64 2024-02-22 1426.00
20418 2024-03-04 08204.000568/2019-64 2024-03-12 713.00
20539 2024-04-02 08204.001318/2024-17 2024-04-16 713.00
20841 2024-06-04 08204.000568/2019-64 2024-06-06 1426.00
21311 2024-09-02 08204.000568/2019-64 2024-09-09 713.00
21463 2024-10-02 08204.000568/2019-64 2024-10-03 1426.00
21619 2024-11-01 08204.003728/2024-94 2024-11-05 829.00
28717 2024-10-25 08204.000568/2019-64 2024-11-04 1109.90
29888 2024-11-28 08204.003918/2024-10 2024-12-02 1797.00
21825 2024-12-04 08204.003997/2024-51 2024-12-05 829.00
29995 2024-12-02 08204.004057/2024-89 2024-12-10 6240.00
30755 2024-12-20 08204.004182/2024-99 2024-12-24 37907.00
33545 2025-03-17 08204.000855/2025-12 2025-03-21 1544.00
22757 2025-04-01 08204.000996/2025-35 2025-04-01 713.00
22502 2025-03-07 08204.000669/2025-83 2025-03-07 713.00
35245 2025-05-05 08204.001343/2025-73 2025-05-07 2005.00
23040 2025-05-02 08204.001342/2025-29 2025-05-07 1541.99
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 6 829 4974.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 6 713 4278.0000
Material PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA 1 65050 65050.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.560.731-** MARIO EDSON GOULART NEVES Fiscal Substituto
***.196.061-** HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN Responsável no Setor de Contratos
***.248.303-** CARLOS EDUARDO DE NEGREIROS Fiscal Titular
***.088.001-** QUEIRIAN NOGUEIRA GONÇALVES DE SÁ Fiscal Substituto
***.832.651-** JOSÉ GLEYDISTON DE AGUIAR ROCHA Fiscal Titular
***.832.651-** JOSÉ GLEYDISTON DE AGUIAR ROCHA Fiscal Titular
***.832.651-** JOSÉ GLEYDISTON DE AGUIAR ROCHA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERCEIRO TERMO ADITIVO CT Nº 31/2020 63.65 KB 19/09/2023 13:49:05
SEGUNDO TERMO ADITIVO CT Nº 31/2020 63.11 KB 19/09/2023 13:48:07
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CT Nº 31/2020 64.24 KB 19/09/2023 13:45:19
Termo de Contrato nº 31/2020 2.26 MB 19/09/2023 13:44:17
Portaria de Fiscalização nº 11.508/2020 116.24 KB 19/09/2023 13:42:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo