|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Número da Compra
|
00005/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
INC/DITEC/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA
|
|
Processo
|
08059.000739/2019-76
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE REVISÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUINDO OPERAÇÃO DE RESGATE EM CASO DE PASSAGEIRO PRESO), COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS E COMPONENTES ORIGINAIS DO FABRICANTE (TYSSENKRUPP ELEVADORES S/A), NOS ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO NACIONAL DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA FORENSES, BLOCO F DA DITEC/PF.
|
|
Informações Complementares
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº...
|
|
Vig. Início
|
03/08/2020
|
|
Vig. Fim
|
03/08/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 59.417,82
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.417,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.160.653,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2020
|
00014/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059..00073/9/20-19
|
03/08/2020
|
03/08/2025
|
43.779,96
|
1
|
43.779,96
|
|
24/07/2020
|
00014/2020
|
Termo de Encerramento
|
O instrumento firmado inicialmente em 2020 (15479743) não poderá mais ser prorrogado a contar de 03/08/2025, em razão do prazo limite de 60 meses estabelecido no art. 57 da Lei nº 8.666/1993 ter sido alcançado na última prorrogação (36157851, 36253378).
|
03/08/2020
|
03/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
30/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2020, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/08/2021 À 03/08/2022 E ACRESCER O VALOR, A PARTIR DE 26 DE AGOSTO DE 2021, EM 20,55735% (VINTE E CINQUENTA E CINCO POR CENTO) NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E DÉCIMA QUARTA E NOS ARTIGOS 57, INCISO II E 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E PARÁGRAFO 1º DA LEI N° 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
03/08/2021
|
03/08/2022
|
52.779,96
|
1
|
52.779,96
|
|
29/07/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/08/2022 À 03/08/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
1.1.2. REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 5,0 % (CINCO POR CENTO), CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA.
|
03/08/2022
|
03/08/2023
|
55.418,95
|
1
|
55.418,95
|
|
31/07/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/08/2023 À 03/08/2024, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, E REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 3,161500% (TRÊS VÍRGULA CENTO SESSENTA E UM POR CENTO), CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA.
|
03/08/2023
|
03/08/2024
|
57.171,02
|
1
|
57.171,02
|
|
22/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 REFERENTE AO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I.
OS CRÉDITOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024 TERÃO A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO CONFORME DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº: 387/2024 - SEI (33445972)
|
03/08/2020
|
03/08/2024
|
57.171,02
|
1
|
57.171,02
|
|
19/07/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/08/2024 À 03/08/2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 EREAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 3,92996% (TRÊS VÍRGULA NOVENTA DOIS POR CENTO), CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA.
|
03/08/2024
|
03/08/2025
|
59.417,82
|
1
|
59.417,82
|
|
11/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
OS CRÉDITOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I NO PERÍODO DE 2025 TERÃO A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA - DDO Nº 571/2025 SEI (39366675).
GESTÃO 0001/200406
PROGRAMA DE TRABALHO: 172371
ELEMENTO DE DESPESA: 339039
FONTE: 1000000000
PLANO INTERNO: PF99ON9AG25
|
03/08/2020
|
03/08/2025
|
59.417,82
|
1
|
59.417,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2020NE800160
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2021NE000008
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.101,56
|
0,00
|
4.398,33
|
38.304,90
|
4.398,33
|
0,00
|
0,00
|
8.796,66
|
|
200406
|
2022NE000052
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.879,53
|
0,00
|
0,00
|
44.643,03
|
9.236,48
|
0,00
|
0,00
|
9.236,48
|
|
200406
|
2023NE000023
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.148,93
|
4.764,25
|
0,00
|
51.384,68
|
4.764,25
|
0,00
|
0,00
|
4.764,25
|
|
200406
|
2025NE000036
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.660,37
|
0,00
|
0,00
|
34.660,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2024NE000023
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.363,47
|
14.207,76
|
0,00
|
53.155,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
257
|
2023-04-17
|
08059.000739/2019-76
|
2023-05-02
|
4618.24
|
|
107
|
2023-02-08
|
08059.000739/2019-76
|
2023-02-17
|
4618.24
|
|
321
|
2023-05-09
|
08059.000739/2019-76
|
2023-05-30
|
4618.24
|
|
358
|
2023-05-30
|
08059.000739/2019-76
|
2023-05-31
|
4618.24
|
|
469
|
2023-07-12
|
08059.000739/2019-76
|
2023-07-24
|
4618.24
|
|
531
|
2023-08-08
|
08059.000739/2019-76
|
2023-08-08
|
4618.24
|
|
591
|
2023-09-05
|
08059.000739/2019-76
|
2023-09-18
|
4764.25
|
|
645
|
2023-10-02
|
08059.000739/2019-76
|
2023-10-05
|
4764.25
|
|
732
|
2023-11-01
|
08059.000739/2019-76
|
2023-12-13
|
4764.25
|
|
762
|
2023-11-27
|
08059.000739/2019-76
|
2023-12-13
|
4764.25
|
|
853
|
2024-01-02
|
08059.000739/2019-76
|
2024-01-29
|
4764.25
|
|
927
|
2024-02-05
|
08059.000739/2019-76
|
2024-02-05
|
4764.25
|
|
986
|
2024-03-01
|
08059.000739/2019-76
|
2024-03-06
|
4764.25
|
|
1052
|
2024-04-01
|
08059.000739/2019-76
|
2024-04-02
|
4764.25
|
|
1112
|
2024-05-02
|
08059.000739/2019-76
|
2024-05-14
|
4764.25
|
|
1175
|
2024-06-03
|
08059.000739/2019-76
|
2024-07-04
|
4764.25
|
|
1287
|
2024-07-01
|
08059.000739/2019-76
|
2024-07-04
|
4764.25
|
|
1332
|
2024-07-29
|
08059.000739/2019-76
|
2024-08-09
|
4764.25
|
|
1457
|
2024-09-11
|
08059.000739/2019-76
|
2024-09-11
|
4951.49
|
|
1523
|
2024-10-04
|
08059.000739/2019-76
|
2024-10-04
|
4951.49
|
|
1621
|
2024-11-12
|
08059.000739/2019-76
|
2024-11-12
|
4951.49
|
|
1694
|
2024-12-10
|
08059.000739/2019-76
|
2024-12-11
|
4951.49
|
|
1757
|
2024-01-06
|
08059.000739/2019-76
|
2025-01-15
|
4951.49
|
|
1815
|
2025-02-06
|
08059.000739/2019-76
|
2025-02-17
|
4951.49
|
|
1979
|
2025-04-08
|
08059.000739/2019-76
|
2025-04-15
|
4951.49
|
|
1900
|
2025-03-13
|
08059.000739/2019-76
|
2025-03-14
|
4951.49
|
|
2060
|
2025-05-09
|
08059.000739/2019-76
|
2025-05-09
|
4951.49
|
|
2100
|
2025-06-02
|
08059.000739/2019-76
|
2025-06-03
|
4951.49
|
|
2190
|
2025-07-01
|
08059.000739/2019-76
|
2025-07-02
|
4951.49
|
|
2257
|
2025-08-01
|
08059.000739/2019-76
|
2025-08-08
|
4951.43
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-11-03
|
2770.95
|
|
Seguro Garantia
|
2023-11-03
|
2858.55
|
|
Seguro Garantia
|
2025-11-03
|
2970.89
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
59417.82
|
59417.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.203.347-**
|
CRISTIANO NÓBREGA DE CASTRO FRANÇA
|
Gestor
|
|
***.377.257-**
|
PAULO THIRSO FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.203.347-**
|
CRISTIANO NÓBREGA DE CASTRO FRANÇA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.857.104-**
|
WANDEILSON GOMES DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.839.801-**
|
VALÉRIA BASTOS DOURADO
|
Gestor
|
|
***.857.371-**
|
LUCIANE RODRIGUES DE QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.842.581-**
|
PAULA FLÁVIA DE CASTRO ZIMBRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.966.451-**
|
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.431.041-**
|
FREDERICO NATIVIDADE ORTIZ
|
Gestor
|
|
***.966.451-**
|
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.839.801-**
|
VALÉRIA BASTOS DOURADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.842.581-**
|
PAULA FLÁVIA DE CASTRO ZIMBRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
