|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200388 - SR/PF/MA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200388 - SR/PF/MA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200388 - SR/PF/MA
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/MA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
83.569.459/0001-38 - KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
08310.000372/2020-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DEMÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO MARANHÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 542.134,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.177,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.984.506,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/07/2020
|
00006/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.000372/2020-04
|
17/07/2020
|
16/07/2021
|
429.294,00
|
12
|
35.774,50
|
|
25/06/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
17/07/2020
|
16/07/2022
|
429.962,40
|
12
|
35.830,20
|
|
14/07/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020-SR/PF/MA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
17/07/2022
|
16/07/2023
|
476.748,00
|
12
|
39.729,00
|
|
19/10/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER A 3ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 83.569.459/0001-38, REFERENTE AO CARGO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO (QUANTIDADE DE 10 POSTOS), EM FACE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CE000798/2022.
|
17/07/2020
|
16/07/2023
|
522.714,00
|
12
|
43.559,50
|
|
16/06/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020-SR/PF/MA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 17/07/2023 A 16/07/2024
|
17/07/2023
|
16/07/2024
|
522.714,00
|
12
|
43.559,50
|
|
22/11/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER A 4ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ Nº 83.569.459/0001-38, REFERENTE AO CARGO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO (QUANTIDADE DE 10 POSTOS), EM FACE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CE001039/2023
|
17/07/2020
|
16/07/2024
|
542.134,80
|
12
|
45.177,90
|
|
10/07/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020-SR/PF/MA, POR DOIS MESES E QUINZE DIAS, DE 17/07/2024 A 30/09/2024
|
17/07/2024
|
30/09/2024
|
542.134,80
|
12
|
45.177,90
|
|
15/08/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 2 (DOIS) MESES.
|
01/10/2024
|
30/11/2024
|
542.134,80
|
12
|
45.177,90
|
|
22/10/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
CONCEDER A 5ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS; PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 7 (SETE) MESES.
|
01/12/2024
|
30/06/2025
|
542.134,80
|
12
|
45.177,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200388
|
2023NE000024
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
563.417,02
|
82.644,12
|
4.969,57
|
475.803,33
|
50.033,10
|
0,00
|
0,00
|
55.002,67
|
|
200388
|
2020NE800308
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2024NE000010
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
361.423,20
|
0,00
|
0,00
|
361.423,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2025NE000033
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
281.397,60
|
0,00
|
0,00
|
281.397,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2024NE000194
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2024NE000225
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
189.320,10
|
46.899,58
|
48.596,66
|
93.823,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2021NE000083
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
436.080,80
|
0,00
|
0,00
|
399.626,60
|
35.830,20
|
0,00
|
0,00
|
35.830,20
|
|
200388
|
2022NE000027
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
515.394,50
|
0,00
|
4.370,19
|
452.142,81
|
39.729,00
|
0,00
|
0,00
|
44.099,19
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4764
|
2023-12-04
|
08310.006619/2023-31
|
2023-12-04
|
45177.90
|
|
5053
|
2024-03-08
|
08310.001269/2024-05
|
2024-03-19
|
45177.90
|
|
5095
|
2024-04-01
|
08310.001672/2024-26
|
2024-04-11
|
45177.90
|
|
6535
|
2024-09-03
|
08310.000372/2020-04
|
2024-09-18
|
45177.90
|
|
4896
|
2024-02-01
|
08310.000560/2024-58
|
2024-02-08
|
45177.90
|
|
6354
|
2024-08-01
|
08310.003851/2024-06
|
2024-08-14
|
45177.90
|
|
5933
|
2024-07-01
|
08310.003332/2024-30
|
2024-07-31
|
45177.90
|
|
6739
|
2024-10-01
|
08310.000372/2020-04
|
2024-10-11
|
45177.90
|
|
7630
|
2024-12-03
|
08310.005936/2024-11
|
2024-12-06
|
6886.82
|
|
7268
|
2024-11-04
|
08310.005706/2024-51
|
2024-11-25
|
45177.90
|
|
7617
|
2024-12-02
|
08310.005928/2024-74
|
2024-12-05
|
45177.90
|
|
7826
|
2025-01-03
|
08310.000036/2025-68
|
2025-01-06
|
46899.58
|
|
8157
|
2025-02-04
|
08310.000483/2025-17
|
2025-02-07
|
46899.60
|
|
8689
|
2025-04-02
|
08310.001523/2025-48
|
2025-04-10
|
46899.60
|
|
8418
|
2025-03-05
|
08310.000923/2025-36
|
2025-03-14
|
46899.60
|
|
9035
|
2025-05-12
|
08310.002162/2025-57
|
2025-05-15
|
46899.60
|
|
9166
|
2025-06-03
|
08310.002544/2025-81
|
2025-06-10
|
46899.60
|
|
9868
|
2025-07-04
|
08310.000372/2020-04
|
2025-08-12
|
46899.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
1
|
542134.8
|
542134.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.286.783-**
|
MUNIKE DE SOUSA MAGALHÃES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.373.773-**
|
NATALIA FERREIRA NEVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.649.063-**
|
WHOKSON PAIVA BARBOSA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
