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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00228/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.648.941/0001-06 - INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08749.000418/2020-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 50 MBS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E ADEQUADO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA E UNIDADES VINCULADAS.
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Informações Complementares
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PROCESSO SEI 08749.000760/2021-18, TERMO ADITIVO S...
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Vig. Início
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29/07/2020
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Vig. Fim
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29/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 33.840,00
|
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 2.820,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 169.200,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2020
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00228/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00228/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000418/2020-37
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29/07/2020
|
29/07/2021
|
33.840,00
|
1
|
33.840,00
|
|
14/07/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2020 TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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29/07/2021
|
29/07/2022
|
33.840,00
|
12
|
2.820,00
|
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29/07/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 228/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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29/07/2022
|
29/07/2023
|
33.840,00
|
12
|
2.820,00
|
|
29/07/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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29/07/2023
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29/07/2024
|
33.840,00
|
12
|
2.820,00
|
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29/07/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
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4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,
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29/07/2024
|
29/07/2025
|
33.840,00
|
12
|
2.820,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194009
|
2021NE000006
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.020,00
|
0,00
|
0,00
|
28.200,00
|
2.820,00
|
0,00
|
0,00
|
2.820,00
|
|
194009
|
2020NE800261
|
FI99O0ROINF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194009
|
2023NE000009
|
FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194009
|
2023NE000036
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.840,00
|
2.820,00
|
0,00
|
31.020,00
|
2.820,00
|
0,00
|
0,00
|
2.820,00
|
|
194009
|
2024NE000002
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.840,00
|
5.640,00
|
0,00
|
28.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194009
|
2021NE000019
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.820,00
|
0,00
|
0,00
|
2.820,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194009
|
2022NE000012
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.840,00
|
0,00
|
0,00
|
31.020,00
|
2.820,00
|
0,00
|
0,00
|
2.820,00
|
|
194009
|
2025NE000005
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.840,00
|
14.100,00
|
0,00
|
19.740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00004666
|
2024-12-04
|
08749.000418/2020-37
|
2025-02-07
|
2820.00
|
|
000000042
|
2025-02-04
|
08749.000418/2020-37
|
2025-02-11
|
2820.00
|
|
000000001
|
2025-01-07
|
08749.000418/2020-37
|
2025-02-07
|
2820.00
|
|
000000065
|
2025-03-03
|
08749.000418/2020-37
|
2025-03-13
|
2820.00
|
|
000000111
|
2025-04-02
|
08749.000418/2020-37
|
2025-04-07
|
2820.00
|
|
000000135
|
2025-05-02
|
08749.000418/2020-37
|
2025-05-07
|
2820.00
|
|
000.000.196
|
2025-06-02
|
08749.000418/2020-37
|
2025-06-06
|
2820.00
|
|
000000233
|
2025-07-01
|
08749.000418/2020-37
|
2025-07-03
|
2820.00
|
|
000000283
|
2025-08-01
|
08749.000418/2020-37
|
2025-08-04
|
2820.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
2820
|
33840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.326.852-**
|
CLEOCINEIDE PEREIRA ROSAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
