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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000071
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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11.824.367/0001-46 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA
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Processo
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08116.000359/2025-58
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Objeto
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APOIO LOGÍSTICO E AS ATIVIDADES PERIÓDICAS NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL SURURUWAHA, PIRANHA CANUARU, MAMORIÁ, MACACO E IAGARAPÉ GRANDE. SPO Nº 597/2025/DPT-FUNAI - 08116.000038/2025-53. 2025NC003396. OFÍCIO 34 (SEI Nº 8859140).
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Informações Complementares
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19404806900012025 - UASG Minuta: 194048
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Vig. Início
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24/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 4.964,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.964,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2025
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2025NE000071
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.000359/2025-58
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24/07/2025
|
31/12/2025
|
4.964,55
|
1
|
4.964,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194048
|
2025NE000071
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.949,55
|
0,00
|
0,00
|
4.949,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1328
|
2025-07-24
|
08116.000359/2025-58
|
2025-07-29
|
4949.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
9
|
5.06
|
45.5400
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
15
|
9
|
135.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6
|
7
|
42.0000
|
|
Material
|
CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
|
2
|
42
|
84.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
3
|
2.95
|
8.8500
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
8
|
3.5
|
28.0000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
10
|
3
|
30.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
7
|
5
|
35.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
9
|
5
|
45.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
4
|
3.2
|
12.8000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
25
|
12
|
300.0000
|
|
Material
|
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ
|
4
|
3.75
|
15.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2
|
235
|
470.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
8
|
18
|
144.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
15
|
26
|
390.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
25
|
5
|
125.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
8
|
4.3
|
34.4000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
8
|
8.23
|
65.8400
|
|
Material
|
OVO
|
8
|
22
|
176.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
33
|
132.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
35
|
1.2
|
42.0000
|
|
Material
|
SAL
|
4
|
1.5
|
6.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
15
|
4
|
60.0000
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
6
|
6
|
36.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
28
|
4.79
|
134.1200
|
|
Material
|
BISCOITO
|
30
|
4
|
120.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
25
|
6
|
150.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
18
|
26
|
468.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
20
|
40
|
800.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
25
|
26
|
650.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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