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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00213/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90062/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.486.978/0001-48 - J. R. DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23516.000918/2025-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENVASADA E GARRAFÃO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRN CAMPUS CEARÁ-MIRIM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2025
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|
Vig. Fim
|
29/07/2026
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 57.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 57.600,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2025
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00213/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00213/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000918/2025-19
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29/07/2025
|
29/07/2026
|
57.600,00
|
1
|
57.600,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2025NE000078
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.323,52
|
3.010,56
|
0,00
|
6.312,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8403
|
2026-07-14
|
23516.000918/2025-19
|
2026-07-15
|
357.12
|
|
8091
|
2026-05-20
|
23516.000918/2025-19
|
2026-07-15
|
476.16
|
|
8417
|
2026-07-17
|
23516.000918/2025-19
|
2026-07-17
|
430.08
|
|
8369
|
2026-07-06
|
23516.000918/2025-19
|
2026-07-10
|
587.52
|
|
7.887
|
2026-04-07
|
23516.000554.2026-40
|
2026-05-06
|
610.56
|
|
7335
|
2025-12-05
|
23516.001759/2025-61
|
2025-12-09
|
744.96
|
|
7245
|
2025-11-27
|
23516.001734/2025-68
|
2025-12-04
|
768.00
|
|
6866
|
2025-09-26
|
23516.001690/2025-76
|
2025-11-26
|
614.40
|
|
6826
|
2025-09-17
|
23516.000918/2025-19
|
2025-11-27
|
576.00
|
|
6940
|
2025-10-06
|
23516.001702/2025-62
|
2025-11-27
|
764.16
|
|
6996
|
2025-10-15
|
23516.001703/2025-15
|
2025-11-27
|
641.28
|
|
7075
|
2025-10-30
|
23516.001704/2025-51
|
2025-11-27
|
576.00
|
|
7126
|
2025-11-04
|
23516.001705/2025-04
|
2025-11-27
|
775.68
|
|
7194
|
2025-11-13
|
23516.001707/2025-95
|
2025-11-27
|
852.48
|
|
8130
|
2026-05-27
|
23516.000918/2025-19
|
2026-05-28
|
587.52
|
|
7615
|
2026-02-09
|
23516.000918/2025-19
|
2026-03-20
|
602.88
|
|
7547
|
2026-01-29
|
23516.000918/2025-19
|
2026-03-20
|
576.00
|
|
7407
|
2025-12-19
|
23516.000918/2025-19
|
2026-03-20
|
837.12
|
|
7510
|
2026-01-15
|
23516.000918/2025-19
|
2026-03-20
|
545.28
|
|
7879
|
2026-04-02
|
23516.000918/2025-19
|
2026-04-08
|
764.16
|
|
7.979
|
2026-04-30
|
23516.000544.2026-12
|
2026-05-05
|
733.44
|
|
8.036
|
2026-05-08
|
23516.000571.2026-87
|
2026-05-08
|
752.64
|
|
8.006
|
2026-05-06
|
23516.000555.2026-94
|
2026-05-06
|
802.56
|
|
8.067
|
2026-05-13
|
23516.000606.2026-88
|
2026-05-14
|
579.84
|
|
8187
|
2026-06-02
|
23516.000918/2025-19
|
2026-06-14
|
449.28
|
|
8251
|
2026-06-16
|
23516.000918/2025-19
|
2026-06-19
|
253.44
|
|
8230
|
2026-06-11
|
23516.000918/2025-19
|
2026-06-19
|
545.28
|
|
8288
|
2026-06-24
|
23516.000918/2025-19
|
2026-06-26
|
468.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
15000
|
3.84
|
57600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.523.734-**
|
CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Gestor Substituto
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
