|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160249 - AMAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160249 - AMAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00098/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160249 - AMAN
|
|
Número da Compra
|
90021/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.360.157/0001-44 - INOXCOOK COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
64000.022275/2024-62
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA AMAN
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 606.261,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 606.261,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.061.931,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2025
|
00098/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.022275/2024-62
|
28/07/2025
|
15/12/2025
|
575.640,00
|
1
|
575.640,00
|
|
15/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA)
|
28/07/2025
|
15/12/2025
|
606.261,96
|
1
|
606.261,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160249
|
2025NE001504
|
E6SUSOLA5PA - A5PA - PASA SOLICITADO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
30.621,96
|
0,00
|
0,00
|
30.621,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2025NE000635
|
E6SUSOLA5PA - A5PA - PASA SOLICITADO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
575.640,00
|
0,00
|
0,00
|
575.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARRINHO DISTRIBUIÇÃO
|
36
|
16840.61
|
606261.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.086.117-**
|
ELIANE ROCHA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
378.99 KB |
08/08/2025 14:00:59 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
