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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000046
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Número da Compra
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00015/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.319.654/0001-04 - T. N. FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA
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Processo
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23249.016369.2025-93
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BRINDES E MATERIAIS GRAFICOS PARA O CAMPUS AÇAILÂNDIA NO EXERCÍCIO 2025, CONFORME PROCESSO Nº 23249.016369.2025-93.
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Informações Complementares
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15829506000152025 - UASG Minuta: 158295
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Vig. Início
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06/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.977,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.977,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2025
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2025NE000046
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.016369.2025-93
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06/05/2025
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31/12/2025
|
40.977,50
|
1
|
40.977,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158295
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2025NE000046
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L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.977,50
|
26.380,00
|
0,00
|
14.597,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
547
|
2025-07-25
|
23249.016369/2025-93
|
2025-07-29
|
5400.00
|
|
548
|
2025-07-25
|
23249.016369/2025-93
|
2025-07-29
|
2100.00
|
|
578
|
2025-11-05
|
23249.016369/2025-93
|
2025-11-11
|
2125.00
|
|
579
|
2025-11-05
|
23249.016369/2025-93
|
2025-11-11
|
1852.50
|
|
577
|
2025-11-05
|
23249.016369/2025-93
|
2025-11-11
|
3120.00
|
|
585
|
2025-11-18
|
23249.016369/2025-93
|
2025-12-15
|
18200.00
|
|
389
|
2025-12-30
|
23249.016369/2025-93
|
2026-02-20
|
7280.00
|
|
390
|
2025-12-30
|
23249.016369/2025-93
|
2026-02-20
|
900.00
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CANECA CERÂMICA
|
50
|
18
|
900.0000
|
|
Material
|
PORTA-RETRATOS
|
65
|
28.5
|
1852.5000
|
|
Material
|
REFIL FOLHAS
|
120
|
26
|
3120.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
130
|
56
|
7280.0000
|
|
Material
|
MOCHILA
|
140
|
130
|
18200.0000
|
|
Material
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AGENDA
|
150
|
36
|
5400.0000
|
|
Material
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BOLSA ESPORTIVA
|
50
|
42.5
|
2125.0000
|
|
Material
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BOLSA NECESSIDADES PESSOAIS
|
60
|
35
|
2100.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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