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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000101
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200384 - SR/PF/RR
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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28.043.138/0001-97 - ADZ DO NORTE LTDA
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Processo
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08485.001253/2025-73
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 90003/2025- 200384 - 08485.001253/2025-73
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Informações Complementares
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20038405900032025 - UASG Minuta: 200384
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Vig. Início
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03/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.963,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.803,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2025
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2025NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.001253/2025-73
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03/06/2025
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31/12/2025
|
4.803,60
|
1
|
4.803,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200384
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2025NE000101
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.963,60
|
0,00
|
0,00
|
1.963,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
181
|
2025-06-24
|
08485.001253/2025-73
|
2025-07-30
|
1963.60
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SACO
|
10
|
17
|
170.0000
|
|
Material
|
SACO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
DISPENSER HIGIENIZADOR
|
26
|
28.6
|
743.6000
|
|
Material
|
AROMATIZANTE AMBIENTAL
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
COLA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPADORA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
100
|
7
|
700.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA MULTIUSO
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
FLANELA TECIDO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
0
|
0
|
0.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.268.112-**
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IRAMITA MONTEIRO DA SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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