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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000168
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.096.477/0001-37 - ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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08779.000852/2025-74
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM AÇOES DO SEDISC, PARA ATIVIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003483 (8743716), DESPACHO CR-APUR (8746051) - PROCESSO 08779.000852/2025-74.
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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30/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 509,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 509,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2025
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2025NE000168
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000852/2025-74
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30/06/2025
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31/12/2025
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509,45
|
1
|
509,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194005
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2025NE000168
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9064PTS - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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509,45
|
0,00
|
0,00
|
509,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
201
|
2025-07-21
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08779.000852/2025-74
|
2025-07-29
|
509.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ACHOCOLATADO
|
5
|
5
|
25.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
5
|
13.9
|
69.5000
|
|
Material
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EMBUTIDO
|
5
|
21
|
105.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
15
|
3.58
|
53.7000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
5
|
2.2
|
11.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
22.1
|
22.1000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
3.5
|
14.0000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
10
|
1.98
|
19.8000
|
|
Material
|
GELO
|
2
|
11.8
|
23.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
5.88
|
29.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
6.27
|
31.3500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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