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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000095
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
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Processo
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25054.001426/2023-81
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90005/2024, ARP Nº 30/2024, 3ª PARCELA. OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONDIZENTE COM O COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES EM SAÚDE EM TODAS AS UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI/RT.
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Informações Complementares
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25704505900052024 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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14/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 67.954,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 67.954,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2025
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2025NE000095
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001426/2023-81
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14/05/2025
|
31/12/2025
|
67.954,70
|
1
|
67.954,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257045
|
2025NE000095
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
67.954,70
|
0,00
|
0,00
|
67.954,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40228
|
2025-05-27
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25054.001426/2023-81
|
2025-07-29
|
18894.20
|
|
40953
|
2025-06-04
|
25054.001426/2023-81
|
2025-07-29
|
30800.00
|
|
40472
|
2025-06-04
|
25054.001426/2023-81
|
2025-07-29
|
10212.50
|
|
41370
|
2025-07-10
|
25054.001426/2023-81
|
2025-07-29
|
8048.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
|
35000
|
0.04
|
1400.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
49000
|
0.07
|
3430.0000
|
|
Material
|
PETROLATO
|
800
|
3.85
|
3080.0000
|
|
Material
|
SULFAMETOXAZOL
|
18700
|
0.19
|
3553.0000
|
|
Material
|
SULFATO FERROSO
|
1344
|
1.6
|
2150.4000
|
|
Material
|
SULFATO DE ZINCO
|
1200
|
6.9
|
8280.0000
|
|
Material
|
SULFATO FERROSO
|
30000
|
0.04
|
1200.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO FÓLICO
|
17000
|
0.04
|
680.0000
|
|
Material
|
ANLODIPINO BESILATO
|
3000
|
0.04
|
120.0000
|
|
Material
|
BENZOILMETRONIDAZOL
|
1750
|
5.15
|
9012.5000
|
|
Material
|
CAPTOPRIL
|
10000
|
0.03
|
300.0000
|
|
Material
|
CETOCONAZOL
|
5600
|
5.5
|
30800.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
24500
|
0.11
|
2695.0000
|
|
Material
|
LOSARTANA POTÁSSICA
|
15000
|
0.04
|
600.0000
|
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
13076
|
0.05
|
653.8000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.735.333-**
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FRANCISCO CAMPOS SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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