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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000341
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental Ya...
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.036.136/0001-78 - JMF COMERCIO E SERIVCOS LTDA
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Processo
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08749.001843/2024-77
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA READEQUAÇÃO E REFORMA DAS BASES DA TERRA INDÍGENA YANOMAMI, IMPLEMENTAÇÃO DE ROJETOS
DE ETNODESENVOLVIMENTO E PARA UTILIZAÇÃO NA CASAI, SOB ORIENTAÇÃO DA COGEN/CGPDS, ESPECIFICADOS NOS GRUPOS E ITENS DO ITEM 1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90003/2024, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024 (SEI Nº 85127...
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 798.049,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 798.049,25
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Valor Acumulado
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R$ 798.049,25
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000341
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749001843/2024-77
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27/12/2024
|
31/03/2026
|
798.049,25
|
1
|
798.049,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
|
2024NE000341
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9064PSS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.394.147,75
|
2.394.147,75
|
0,00
|
0,00
|
940.495,75
|
142.446,50
|
142.446,50
|
655.602,75
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.486
|
2025-08-05
|
08749.001843/2024-77
|
2025-10-01
|
142446.50
|
|
1427
|
2025-06-02
|
08749.001843/2024-77
|
2025-08-05
|
655602.75
|
|
0000.001.486
|
2025-08-05
|
08749.001843/2024-77
|
2025-09-29
|
142446.50
|
|
1486
|
2025-08-05
|
08749.001843/2024-77
|
2026-02-24
|
142446.50
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LINHA TRICÔ
|
11314
|
13.9
|
157264.6000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
59
|
19765.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
59.9
|
20066.5000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
68
|
22780.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
68
|
22780.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
58
|
19430.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
58
|
19430.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
74
|
24790.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
59
|
19765.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
59
|
19765.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
74
|
24790.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
73
|
24455.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
74
|
24790.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
74
|
24790.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
74
|
24790.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
74
|
24790.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
75
|
25125.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
74
|
24790.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
75
|
25125.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
77
|
25795.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
75
|
25125.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
77
|
25795.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
69
|
23115.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
77
|
25795.0000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
76.9
|
25761.5000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
75.9
|
25426.5000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
68.5
|
22947.5000
|
|
Material
|
VIDRILHO
|
335
|
69.8
|
23383.0000
|
|
Material
|
LINHA NÁILON
|
335
|
3.99
|
1336.6500
|
|
Material
|
LINHA NÁILON
|
335
|
4.9
|
1641.5000
|
|
Material
|
LINHA NÁILON
|
335
|
7.9
|
2646.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.805.672-**
|
DIEGO AMORIM SIQUEIRA
|
Gestor
|
|
***.600.872-**
|
GEOVA NASCIMENTO CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.805.672-**
|
DIEGO AMORIM SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.600.872-**
|
GEOVA NASCIMENTO CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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