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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
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90090/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIGEA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.400.242/0001-26 - CASA DA LUA LANCHES LTDA
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Processo
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01344.000090/2025-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA CONCESSÃO DE USO, A TÍTULO GRATUITO, DO RESTAURANTE E DA LANCHONETE DA CNEN/CDTN, PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES, PELO SISTEMA SELF-SERVICE A QUILO, E LANCHES PARA OS SERVIDORES (ATIVOS E APOSENTADOS), COLABORADORES, BOLSISTAS, TERCEIRIZADOS, VISITANTES E USUÁRIOS DO RESTAURANTE DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR - CDTN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2025
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Vig. Fim
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24/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.509.164,00
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 501.832,80
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Valor Acumulado
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R$ 4.944.240,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000090/2025-77
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24/07/2025
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24/07/2030
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2.419.200,00
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5
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483.840,00
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04/08/2026
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00028/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 14/2025/CDTN/DIGEA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE APURADO DE MAIO/2025 A ABRIL/2026
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24/07/2025
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24/07/2030
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2.509.164,00
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5
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501.832,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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501832.8
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2509164.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
551.07 KB |
28/08/2025 15:22:44 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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