|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170131 - SRA/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170131 - SRA/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00093/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170131 - SRA/SP
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
89.278.519/0001-40 - MARCENARIA SULAR LTDA
|
|
Processo
|
10880.000065/2024-26
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (PAINÉIS DE DIVISÓRIAS CONTRAPLACADAS), PORTAS, E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E TRANSPORTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - PSFN/BAURU
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
16/11/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 274.675,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 274.675,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 534.957,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/07/2025
|
00093/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.000065/2024-26
|
30/07/2025
|
16/11/2025
|
260.281,74
|
1
|
260.281,74
|
|
17/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS CUSTOS DO CONTRATO Nº 93/2025 - PR 11/2024, ASSINADO COM A EMPRESA MARCENARIA SULAR LTDA., CONFORME TERMO DE CONTRATO.
|
30/07/2025
|
16/11/2025
|
274.675,32
|
1
|
274.675,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2025NE000671
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59.290,00
|
0,00
|
0,00
|
59.290,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000672
|
PGSERVD2000 - SERVICOS DIVERSOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.905,00
|
0,00
|
0,00
|
27.905,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000839
|
PGSERVD2000 - SERVICOS DIVERSOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.506,22
|
6.963,07
|
0,00
|
1.543,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000670
|
PGMATEP2000 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
173.086,74
|
0,00
|
0,00
|
173.086,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
61735
|
2025-09-12
|
10880.000065/2024-26
|
2025-10-13
|
59290.00
|
|
61734
|
2025-09-12
|
10880.000065/2024-26
|
2025-10-13
|
173086.74
|
|
1702
|
2025-10-22
|
10880.000065/2024-26
|
2025-10-24
|
29449.10
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-09
|
13014.09
|
|
Seguro Garantia
|
0001-02-09
|
13733.77
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PORTA PARA DIVISÓRIA
|
11
|
4350
|
47850.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
31
|
1970.54
|
61086.7400
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
160
|
738.71
|
118193.6000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
160
|
117.1383
|
18742.1280
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
31
|
125
|
3875.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
11
|
263.825
|
2902.0750
|
|
Material
|
ISOLAMENTO TÉRMICO
|
176
|
65
|
11440.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
176
|
21.106
|
3714.6560
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.278.560-**
|
EDUARDA CABRAL RODRIGUES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.780.983-**
|
PAULO VICTOR MELO SAMPAIO
|
Gestor
|
|
***.559.198-**
|
MARCIO RODRIGO GASPARINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.719.307-**
|
RICARDO LUCAS DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.108.388-**
|
ADEMIR GASPAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
