|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Número da Compra
|
00005/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.339.229/0001-06 - INTER QUALITY REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
33408.178983/2019-83
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/06/2020
|
|
Vig. Fim
|
10/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 281.636,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.469,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.204.454,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2020
|
00017/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.178983/2019-83
|
10/06/2020
|
10/06/2021
|
206.349,24
|
12
|
17.195,77
|
|
07/06/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/06/2021 A 10/06/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO;
|
11/06/2021
|
10/06/2022
|
206.349,24
|
12
|
17.195,77
|
|
10/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020 POR 12(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/06/2022 A 10/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; SUPRESSÃO DE EQUIPAMENTOS; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; INCLUIR A CLÁUSULA RESOLUTIVA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 78 DA LEI Nº 8666/93.
|
11/06/2022
|
10/06/2023
|
175.328,16
|
12
|
14.610,68
|
|
02/12/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE EQUIPAMENTO; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO.
|
05/12/2022
|
10/06/2023
|
281.636,64
|
12
|
23.469,72
|
|
07/06/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020 POR 12(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; INCLUIR A CLÁUSULA RESOLUTIVA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 78 DA LEI Nº 8666/93.
|
11/06/2023
|
10/06/2024
|
281.636,64
|
12
|
23.469,72
|
|
19/04/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020 POR 12(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/06/2024 A 10/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO.
|
11/06/2024
|
10/06/2025
|
281.636,64
|
12
|
23.469,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2023NE000067
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE801127
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE801227
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2021NE000020
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
198.524,69
|
0,00
|
0,00
|
173.974,96
|
16.428,43
|
0,00
|
0,00
|
16.428,43
|
|
250105
|
2023NE000024
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
276.830,76
|
23.604,54
|
0,00
|
253.226,22
|
22.733,94
|
0,00
|
0,00
|
22.733,94
|
|
250105
|
2023NE000077
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2023NE000076
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.163,64
|
0,00
|
0,00
|
7.163,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2025NE000026
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
123.432,39
|
0,00
|
0,00
|
123.432,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2024NE000026
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
270.551,80
|
23.469,72
|
2.192,03
|
244.890,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2022NE000024
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
180.448,57
|
0,00
|
0,00
|
165.837,89
|
14.610,68
|
0,00
|
0,00
|
14.610,68
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3847
|
2025-02-21
|
33408.178983/2019-83
|
2025-02-24
|
23196.12
|
|
3831
|
2025-02-05
|
33408.178983/2019-83
|
2025-02-27
|
23196.12
|
|
3864
|
2025-03-13
|
33408.178983/2019-83
|
2025-03-28
|
23196.12
|
|
3885
|
2025-04-09
|
33408.178983/2019-83
|
2025-04-11
|
23196.12
|
|
3906
|
2025-05-12
|
33408.178983/2019-83
|
2025-05-14
|
22916.35
|
|
3932
|
2025-06-12
|
33408.178983/2019-83
|
2025-06-13
|
23196.12
|
|
3952
|
2025-07-17
|
33408.178983/2019-83
|
2025-07-25
|
7731.56
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-06-10
|
10317.46
|
|
Seguro Garantia
|
2021-09-09
|
10317.46
|
|
Seguro Garantia
|
2022-09-09
|
10317.46
|
|
Seguro Garantia
|
2023-09-10
|
8766.41
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
1
|
23469.72
|
281636.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.274.527-**
|
LUIZ EDUARDO DE MAGALHAES COELHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.114.377-**
|
CLAITON MOREIRA BARBOSA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.757.787-**
|
ISABELA MENDONÇA PAGANO
|
Gestor
|
|
***.757.787-**
|
ISABELA MENDONÇA PAGANO
|
Gestor
|
|
***.082.057-**
|
TITO LÍVIO NEPOMUCENO JÚLIO
|
Fiscal Titular
|
|
***.240.287-**
|
KELLEN RAMOS VILLELA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.757.787-**
|
ISABELA MENDONÇA PAGANO
|
Gestor
|
|
***.499.437-**
|
DAVID GIL DA CRUZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.164.557-**
|
FABIO JOSÉ PINHEIRO DE JESUS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.568.390-**
|
TULIO JOSÉ POSSAMAI
|
Gestor
|
|
***.326.347-**
|
ERICKA FERNANDES DA SILVA SEVERINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.757.787-**
|
ISABELA MENDONÇA PAGANO
|
Gestor
|
|
***.593.407-**
|
CLARA ROIZMAN BELACIANO
|
Fiscal Titular
|
|
***.879.527-**
|
MARKELY CÂMARA LEAL
|
Fiscal Titular
|
|
***.326.347-**
|
ERICKA FERNANDES DA SILVA SEVERINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.164.557-**
|
FABIO JOSÉ PINHEIRO DE JESUS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.568.390-**
|
TULIO JOSÉ POSSAMAI
|
Gestor
|
|
***.164.557-**
|
FABIO JOSÉ PINHEIRO DE JESUS
|
Fiscal Titular
|
|
***.647.907-**
|
GUILHERME GOMES DA COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.287.057-**
|
VANESSA INACIO ASSENSO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.756.017-**
|
MALINTZA FABIANE MOREIRA FIDELIS DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.120.677-**
|
LUIS FELIPE GOMES VIALLI
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
