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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000046
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23179.001158/2024-46
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME EDITAL 07/2024, PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23188.000370/2024-87
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Informações Complementares
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15814605900342024 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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10/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 8.503,23
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.512,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2025
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2025NE000046
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001158/2024-46
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10/06/2025
|
31/12/2025
|
8.512,88
|
1
|
8.512,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2025NE000046
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.503,23
|
0,00
|
23,16
|
8.480,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5353
|
2025-10-01
|
23179.000154/2025-21
|
2025-10-09
|
28.60
|
|
5098
|
2025-07-08
|
23179.000154/2025-21
|
2025-07-16
|
5399.51
|
|
5248
|
2025-09-04
|
23179.000154/2025-21
|
2025-09-09
|
2679.12
|
|
5430
|
2025-10-22
|
23179.000154/2025-21
|
2025-12-04
|
396.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AVENTAL
|
11
|
30
|
330.0000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
12
|
5
|
60.0000
|
|
Material
|
LUVA INDUSTRIAL
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
LUVA INDUSTRIAL
|
5
|
9.65
|
48.2500
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
15
|
17
|
255.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
24
|
6
|
144.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
8
|
140
|
1120.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
30
|
15.58
|
467.4000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
10
|
5.6
|
56.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
3
|
52
|
156.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
11
|
36
|
396.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
79.68
|
1195.2000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
15
|
7
|
105.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
15
|
11.5
|
172.5000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
30
|
5.5
|
165.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
23
|
2.6
|
59.8000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
288
|
2.5
|
720.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
20
|
80
|
1600.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
144
|
2.6
|
374.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
11.2
|
112.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
1.5
|
150.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
12
|
31.39
|
376.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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