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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00293/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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50613.000075/2020-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PORMEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIAN-TE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS ESEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/04/2020
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|
Vig. Fim
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13/04/2025
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|
Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 162.468,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 162.468,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.456.432,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2020
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00293/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00293/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000075/2020-11
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14/04/2020
|
13/04/2025
|
22.896,00
|
1
|
22.896,00
|
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09/02/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
|
AUMENTO DE VALOR DECORRENTE DE REESTIMATIVA E VINCULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CORREIOS. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 45.792,00 SENDO R$ 22.896,00 A PREÇOS INICIAIS E R$ 22.896,00 COMO PARCELA DE ACRÉSCIMO ESTIMADO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO DE 2021.
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14/04/2020
|
13/04/2025
|
45.792,00
|
1
|
45.792,00
|
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18/02/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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2ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR, DO CONTRATO 293/2020, DECORRENTE DE REEESTIMATIVA E VINCULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, O QUAL TEM COMO CONTRATADA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PROCESSO: 50613.000075/2020-11
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14/04/2020
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13/04/2025
|
68.688,00
|
1
|
68.688,00
|
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11/11/2022
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00003/2020
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Termo de Apostilamento
|
AUMENTO DE VALOR DECORRENTE DE REESTIMATIVA E VINCULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO. O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 74.688,00 (SETENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS), SENDO R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) COMO PARCELA DE ACRÉSCIMO ESTIMADO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO DE 2022
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14/04/2020
|
13/04/2025
|
74.688,00
|
1
|
74.688,00
|
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26/01/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 65, INCISO II, ALÍNEA “D” E § 8º, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, ADITANDO-SE À CLÁUSULA DÉCIMA A SEGUINTE REDAÇÃO: "A CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICA ACRESCIDA DO SEGUINTE: (1) DO VALOR DO CONTRATO - O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 101.688,00 SENDO R$ 27.000,00 COMO PARCELA DE ACRÉSCIMO ESTIMADO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO DE 2023”. (2) DO EMPENHO E DOTAÇÃO- A DESPESA, NO CORRENTE EXERCÍCIO, NA PARTE NELE A SER EXECUTADA, CORRERÁ À CONTA DA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO DNIT/2023, NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 26.122.0032.2000.0001, AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2000 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, FONTE DE RECURSOS: 01000000000 E PTRES: 173905”. A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO E SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, QUE FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.
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14/04/2020
|
13/04/2025
|
101.688,00
|
1
|
101.688,00
|
|
09/10/2023
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00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 65, INCISO II, ALÍNEA “D” E § 8º, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, ADITANDO-SE À CLÁUSULA DÉCIMA A SEGUINTE REDAÇÃO: "DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (1) DO VALOR DO CONTRATO - O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 116.488,00 SENDO R$ 14.800,00 COMO PARCELA DE ACRÉSCIMO ESTIMADO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO DE 2023”. “(2) DO EMPENHO E DOTAÇÃO- A DESPESA, NO CORRENTE EXERCÍCIO, NA PARTE NELE A SER EXECUTADA, CORRERÁ À CONTA DA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO DNIT/2023, NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 26.122.0032.2000.0001, AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2000 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, FONTE DE RECURSOS: 01000000000 E PTRES: 173905". A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO E SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, QUE FICA INTEIRAMENTE RATIFICADO EM SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES. A PRESENTE APOSTILA TERÁ EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA
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14/04/2020
|
13/04/2025
|
116.488,00
|
1
|
116.488,00
|
|
30/01/2024
|
00006/2024
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Termo de Apostilamento
|
AUMENTO DE VALOR DECORRENTE DE REESTIMATIVA E VINCULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE CORREIOS, TENDO COMO CONTRATADA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. A CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICA ACRESCIDA DO SEGUINTE: “(1) DO VALOR DO CONTRATO - O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 162.468,00 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), SENDO R$ 45.980,00 (QUARENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS) COMO PARCELA DE ACRÉSCIMO ESTIMADO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO DE 2023”. “(2) DO EMPENHO E DOTAÇÃO- A DESPESA, NO CORRENTE EXERCÍCIO, NA PARTE NELE A SER EXECUTADA, CORRERÁ À CONTA DA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO DNIT/2024, NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 26.122.0032.2000.0001, AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2000 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, FONTE DE RECURSOS: 1000000000 E PTRES: 173905.”
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14/04/2020
|
13/04/2025
|
162.468,00
|
1
|
162.468,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393017
|
2021NE000009
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.632,00
|
0,00
|
0,00
|
7.632,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2022NE000007
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.897,00
|
0,00
|
0,00
|
25.286,37
|
2.509,66
|
0,00
|
0,00
|
2.509,66
|
|
393017
|
2023NE000009
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.800,00
|
4.025,86
|
0,00
|
33.774,14
|
4.025,86
|
1.994,96
|
1.994,96
|
2.030,90
|
|
393017
|
2025NE000005
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.886,35
|
0,00
|
0,00
|
2.886,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2024NE000008
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.200,00
|
2.418,02
|
28,46
|
12.753,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2020NE800143
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2020NE800193
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2021NE000060
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.632,00
|
0,00
|
0,00
|
7.632,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2021NE000097
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.632,00
|
0,00
|
0,00
|
4.758,11
|
1.948,86
|
0,00
|
0,00
|
1.948,86
|
|
393017
|
2025NE000030
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15,03
|
0,00
|
0,00
|
15,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
83732
|
2025-01-08
|
50613.000316/2024-47
|
2025-01-09
|
739.30
|
|
77178
|
2024-03-11
|
50613.000316/2024-47
|
2024-03-11
|
1778.27
|
|
76398
|
2024-01-11
|
50613.000420/2023-51
|
2024-01-12
|
2030.90
|
|
76564
|
2024-02-16
|
50613.000316/2024-47
|
2024-02-16
|
2918.17
|
|
77770
|
2024-04-03
|
50613.000316/2024-47
|
2024-04-05
|
588.59
|
|
78347
|
2024-05-04
|
50613.000316/2024-47
|
2024-05-06
|
293.30
|
|
80028
|
2024-06-30
|
50613.000316/2024-47
|
2024-07-08
|
646.85
|
|
78980
|
2024-06-05
|
50613.000316/2024-47
|
2024-06-10
|
1485.01
|
|
81341
|
2024-09-20
|
50613.000316/2024-47
|
2024-09-20
|
1569.30
|
|
80670
|
2024-08-08
|
50613.000316/2024-47
|
2024-08-08
|
963.10
|
|
81512
|
2024-10-11
|
50613.000316/2024-47
|
2024-10-14
|
1282.75
|
|
83121
|
2024-11-30
|
50613.000316/2024-47
|
2024-12-10
|
612.09
|
|
82468
|
2024-11-05
|
50613.000316/2024-47
|
2024-11-06
|
676.84
|
|
84814
|
2025-03-11
|
50613.000333/2025-65
|
2025-03-11
|
756.05
|
|
84299
|
2025-02-12
|
50613.000333/2025-65
|
2025-02-12
|
734.33
|
|
85458
|
2025-04-09
|
50613.000333/2025-65
|
2025-04-09
|
800.58
|
|
86591
|
2025-04-30
|
50613.000333/2025-65
|
2025-06-02
|
610.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
162468
|
162468.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.619.594-**
|
Maria do Socorro Farias de Lima
|
Gestor
|
|
***.553.924-**
|
Fernanda Priscila Alves
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
