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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00108/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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90041/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.420.875/0001-48 - CIRURGICA VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA
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Processo
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64581.033234/2023-27
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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01/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 145.791,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 145.791,00
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Valor Acumulado
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R$ 145.791,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2025
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00108/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.033234/2023-27
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01/07/2025
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01/07/2026
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145.791,00
|
1
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145.791,00
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16/10/2026
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00108/2025
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Termo de Encerramento
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01/07/2025
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01/07/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
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2025NE002328
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.160,00
|
16.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ESCOVA DEGERMAÇÃO
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2500
|
2.45
|
6125.0000
|
|
Material
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DRENO CIRÚRGICO
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200
|
24.14
|
4828.0000
|
|
Material
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EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL
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10000
|
1.14
|
11400.0000
|
|
Material
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CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX
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100
|
33.44
|
3344.0000
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|
Material
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CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
2000
|
19.55
|
39100.0000
|
|
Material
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ÁCIDO PERACÉTICO
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300
|
159.98
|
47994.0000
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|
Material
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IODOPOVIDONA (PVPI)
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300
|
45
|
13500.0000
|
|
Material
|
IODOPOVIDONA (PVPI)
|
300
|
45
|
13500.0000
|
|
Material
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CATETER OXIGENOTERAPIA
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5000
|
1.2
|
6000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.086.782-**
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DANIELLE CORDEIRO DE SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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