|
Órgão
|
58000 - MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
580003 - SGA/MPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00080/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
|
|
Processo
|
21000.048787/2025-27
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 80/2025 AO MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 49.381.076/0001-01, COM SEDE NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO D, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIREITOS E NAS OBRIGAÇÕES DESTE CONTRATO.
A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UASG) DESTE CONTRATO PASSARÁ DA UASG Nº 130005 PARA A UASG Nº 580003.
COM A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 80/2025, O CNPJ DO CONTRATANTE PASSA A SER O CNPJ Nº 49.381.076/0001-01.
VINCULAM ESTA CONTRATAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO:
O TERMO DE REFERÊNCIA;
O EDITAL DA LICITAÇÃO;
A PROPOSTA DO CONTRATADO;
EVENTUAIS ANEXOS DOS DOCUMENTOS SUPRACITADOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
29/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 289.170,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 289.170,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 289.170,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/07/2025
|
00080/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.048787/2025-27
|
29/07/2025
|
29/07/2026
|
289.170,00
|
1
|
289.170,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130005
|
2025NE000486
|
CTICMPA - GESTAO E MANUTENCAO DE SOLUCOES E PROCESSOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
580003
|
2025NE000204
|
CTICMPA - GESTAO E MANUTENCAO DE SOLUCOES E PROCESSOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
289.170,00
|
289.170,00
|
0,00
|
0,00
|
289.170,00
|
0,00
|
0,00
|
289.170,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000048601
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-13
|
4165.00
|
|
000048591
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-31
|
5950.00
|
|
000048596
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
4760.00
|
|
000048589
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
7140.00
|
|
000048594
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
14875.00
|
|
000048600
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
5950.00
|
|
000048602
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
11305.00
|
|
000048597
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-05
|
2975.00
|
|
000048599
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-05
|
6545.00
|
|
000048595
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-05
|
12495.00
|
|
000048598
|
2026-01-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-13
|
8330.00
|
|
000048613
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
7735.00
|
|
000048612
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
9520.00
|
|
000048611
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
5950.00
|
|
000048609
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
4760.00
|
|
000048603
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
5950.00
|
|
000048605
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-16
|
6545.00
|
|
000048610
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-16
|
6545.00
|
|
000048608
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
4165.00
|
|
000048607
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
6545.00
|
|
000048604
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
3570.00
|
|
000048615
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-16
|
2975.00
|
|
000048614
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-16
|
5355.00
|
|
000048590
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-20
|
4165.00
|
|
000048606
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-22
|
5950.00
|
|
000048593
|
2025-12-10
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-19
|
5950.00
|
|
000049504
|
2026-02-05
|
21000.048787/2025-27
|
2026-02-13
|
119000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
486
|
595
|
289170.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.819.534-**
|
PAULO DE TARSO TEIXEIRA DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.305.091-**
|
ODIMAR DOS SANTOS BARBOSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.377.451-**
|
FABRÍCIO ALMEIDA FONTENELE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
