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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.221.614/0001-79 - JC SOLUCOES CORPORATIVAS E CONCESSAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23201.001205/2025-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, CONSISTINDO NA PRESTAÇÃO
CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE CARREGADOR (CBO: 7832-10), CONFORME A TABELA ABAIXO E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2025
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Vig. Fim
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15/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.784,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.784,00
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Valor Acumulado
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R$ 43.784,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.001205/2025-16
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15/08/2025
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15/08/2026
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43.784,00
|
1
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43.784,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158312
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2026NE000023
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L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
842,00
|
0,00
|
0,00
|
842,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158312
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2025NE000081
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L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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13.051,00
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5.473,00
|
0,00
|
7.578,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1
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2026-08-03
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23201.001205/2025-16
|
2026-08-04
|
842.00
|
|
60
|
2026-08-13
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23201.001205/2025-16
|
2026-08-17
|
6315.00
|
|
00000054
|
2025-10-21
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23201.001205/2025-16
|
2025-11-03
|
2526.00
|
|
00000065
|
2025-12-10
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23201.001205/2025-16
|
2025-12-11
|
1684.00
|
|
0000066
|
2025-12-10
|
23201.001205/2025-16
|
2025-12-11
|
3368.00
|
|
202600000010
|
2026-02-09
|
23201.001205/2025-16
|
2026-02-10
|
1684.00
|
|
202600000058
|
2026-03-04
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23201.001205/2025-16
|
2026-03-05
|
1684.00
|
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202600000092
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2026-04-07
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23201.001205/2025-16
|
2026-04-08
|
3789.00
|
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202600000000
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2026-06-10
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23201.001205/2025-16
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2026-06-12
|
842.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA
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104
|
421
|
43784.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.343.876-**
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ARLENE MOREIRA RODRIGUES
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Gestor
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|
***.724.526-**
|
VANIA GUIMARÃES REZENDE
|
Gestor Substituto
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|
***.343.876-**
|
ARLENE MOREIRA RODRIGUES
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Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.724.526-**
|
VANIA GUIMARÃES REZENDE
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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