|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158566 - IFSP SUZANO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158566 - IFSP SUZANO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
06566/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158516 - IFSC
|
|
Número da Compra
|
31009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.232.670/0001-21 - ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
|
|
Processo
|
23437.000849/2025-15
|
|
Objeto
|
SOLUÇÃO DE FIREWALL PARA SEGURANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.798,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.798,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.434.582,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/07/2025
|
06566/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06566/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000849/2025-15
|
31/07/2025
|
31/07/2028
|
37.936,10
|
1
|
37.936,10
|
|
24/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2025, RELATIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 31009/2023 DO IFSC, CONFORME ICTI DE MAIO/2025.
|
31/07/2025
|
31/07/2028
|
39.798,77
|
1
|
39.798,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158566
|
2025NE000077
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158566
|
2025NE000078
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158566
|
2025NE000086
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.405,99
|
25.405,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4375
|
2026-01-05
|
23437.000849/2025-15
|
2026-01-21
|
25405.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
1
|
8914.7
|
8914.7000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
1
|
16491.29
|
16491.2900
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
14392.78
|
14392.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
