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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257003 - IEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257003 - IEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00214/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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257003 - IEC
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.540.992/0001-51 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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Processo
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25209.007187/2019-85
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOCOMUNICAÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO).
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Informações Complementares
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REDUÇÃO DE 24,9961% NO VALOR DO CONTRATO COM BASE...
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Vig. Início
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03/04/2020
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|
Vig. Fim
|
04/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 395.352,00
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 32.946,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.186.056,00
|
|
Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2020
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00214/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00214/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.007187/2019-85
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03/04/2020
|
03/04/2025
|
1.186.056,00
|
36
|
32.946,00
|
|
01/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ORIGINALMENTE ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA CONTRATO N° 214/2020, PARA O PERÍODO DE 03.04.2021 A 03.04.2022
|
03/04/2021
|
03/04/2022
|
395.352,00
|
12
|
32.946,00
|
|
21/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DE 24,9961% NO VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ART. 65, §1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DISPONIBILIZAÇÃO DO SALDO DE FRANQUIA NÃO UTILIZADO NOS PRIMEIROS 12 MESES DE CONTRATO (03 DE ABRIL DE 2020 À 03 DE ABRIL 2021) PARA COMPENSAÇÃO EM CASO DE PRODUÇÃO EXCEDENTE NO SEGUNDO PERÍODO DE 12 MESES.
|
03/04/2020
|
03/04/2022
|
395.352,00
|
12
|
32.946,00
|
|
21/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DE 24,9961% NO VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ART. 65, §1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DISPONIBILIZAÇÃO DO SALDO DE FRANQUIA NÃO UTILIZADO NOS PRIMEIROS 12 MESES DE CONTRATO (03 DE ABRIL DE 2020 À 03 DE ABRIL 2021) PARA COMPENSAÇÃO EM CASO DE PRODUÇÃO EXCEDENTE NO SEGUNDO PERÍODO DE 12 MESES.
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03/04/2020
|
03/04/2022
|
395.352,00
|
12
|
32.946,00
|
|
29/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 214/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2022 A 03/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE R$ 24.710,77 (VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL TOTAL DE R$ 295.529,26 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).
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03/04/2022
|
03/04/2023
|
395.352,00
|
12
|
32.946,00
|
|
31/03/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 214/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2023 A 03/04/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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03/04/2023
|
03/04/2024
|
395.352,00
|
12
|
32.946,00
|
|
27/03/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 214/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2024 A 03/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE R$ 24.710,77 (VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL TOTAL DE R$ 296.529,26 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
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04/04/2024
|
03/04/2025
|
395.352,00
|
12
|
32.946,00
|
|
01/04/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 214/2020, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2025 A 03/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º DA LEI N.º 8.666, DE 1993, OU ATÉ ASSINATURA DO NOVO CONTRATO.
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE R$ 24.710,77 (VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 74.132,31 (SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
|
04/04/2025
|
04/07/2025
|
395.352,00
|
12
|
32.946,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257003
|
2021NE000010
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
329.469,60
|
0,00
|
0,00
|
329.469,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2023NE000255
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
150.000,00
|
53.542,55
|
0,00
|
96.457,45
|
49.421,54
|
0,00
|
0,00
|
49.421,54
|
|
257003
|
2026NE000015
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2024NE000021
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
300.000,00
|
28.181,53
|
24.710,77
|
247.107,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2025NE000017
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
148.264,62
|
0,00
|
0,00
|
148.264,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2020NE800103
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2023NE000144
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.450,00
|
0,00
|
0,00
|
53.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000028
|
2025-01-15
|
25209.007187/2019-85
|
2025-01-20
|
24710.77
|
|
202500000000112
|
2025-02-20
|
25209.001075/2025-69
|
2025-02-24
|
24710.77
|
|
202500000000280
|
2025-04-11
|
25209.007187/2019-85
|
2025-04-23
|
24710.77
|
|
202500000000194
|
2025-03-14
|
25209.007187/2019-85
|
2025-03-14
|
24710.77
|
|
202500000000361
|
2025-05-19
|
25209.007187/2019-85
|
2025-05-30
|
24710.77
|
|
202500000000526
|
2025-07-03
|
25209.007187/2019-85
|
2025-07-10
|
24710.77
|
|
202500000000535
|
2025-07-14
|
25209.007187/2019-85
|
2025-07-14
|
24710.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
|
12
|
32946
|
395352.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
