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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158494 - IFMT/CAMPUS B.VISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158494 - IFMT/CAMPUS B.VISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000095
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.401.442/0001-38 - GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23190.000728.2024-22
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS (GLP)
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Informações Complementares
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15814405900272024 - UASG Minuta: 158494
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Vig. Início
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08/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.117,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.092,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2025
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2025NE000095
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000728.2024-22
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08/07/2025
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31/12/2025
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2.092,20
|
1
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2.092,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158494
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2025NE000095
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.951,70
|
982,80
|
1.720,50
|
5.248,40
|
4.294,96
|
104,40
|
104,40
|
5.911,06
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68728
|
2025-07-30
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23190.000728/2024-22
|
2025-08-12
|
3254.50
|
|
69639
|
2025-09-18
|
23190.000728/2024-22
|
2025-09-19
|
1358.90
|
|
69967
|
2025-10-07
|
23190.000728/2024-22
|
2025-10-08
|
1498.60
|
|
70952
|
2025-12-05
|
23190.000728/2024-22
|
2025-12-18
|
1333.50
|
|
70953
|
2025-12-05
|
23190.000728/2024-22
|
2025-12-18
|
387.00
|
|
71243
|
2026-01-06
|
23190.000728/2024-22
|
2026-01-09
|
1054.10
|
|
71728
|
2026-02-10
|
23190.000728/2024-22
|
2026-02-12
|
736.60
|
|
72130
|
2026-03-10
|
23190.000728/2024-22
|
2026-03-17
|
387.00
|
|
72131
|
2026-03-10
|
23190.000728/2024-22
|
2026-03-17
|
1231.90
|
|
72921
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2026-05-04
|
23190.000728.2024-22
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2026-05-11
|
387.00
|
|
72502
|
2026-05-08
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23190.000728.2024-22
|
2026-05-08
|
1041.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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122
|
12.7
|
1549.4000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
1
|
129
|
129.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
1
|
439.2
|
439.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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