Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200340 - DIREN-ANP/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200340 - DIREN-ANP/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200340 - DIREN-ANP/PF
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.762.861/0001-68 - ENGEPROM ENGENHARIA LTDA
Processo 08204.003981/2024-48
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS SOB DEMANDA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2025
Vig. Fim 01/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.961.714,09
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 4.980.857,05
Valor Acumulado R$ 79.204.107,98
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/07/2025 00030/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003981/2024-48 01/08/2025 01/08/2027 9.472.109,28 2 4.736.054,64
12/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, COM ACRÉSCIMO DE 25%, O QUE EQUIVALE A 7,31% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 141807345, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 INCISO I, DA LEI 14.133, DE 2021, BEM COMO REONERAÇÃO DA FOLHA, CONFORME A LEI Nº 14.973/2024 REONERAÇÃO DA FOLHA. 12/06/2026 01/08/2027 9.961.714,09 2 4.980.857,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200340 2025NE000206 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.132.954,79 423.070,72 58.858,31 1.651.025,76 599.889,65 0,00 0,00 599.889,65
200340 2025NE000334 CONCSERVID - REALIZACAO DO CONCURSO DE SERVIDORES MPU 2021 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 145.947,56 0,00 0,00 145.947,56 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000316 200030 - CAPACITACAO DE SERVICOS PUBLICOS FEDERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 128.724,49 0,00 0,00 128.724,49 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000352 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 10.749,90 0,00 0,00 10.749,90 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000387 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.571,20 0,00 0,00 24.571,20 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000004 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.203.670,66 348.695,35 0,00 854.975,31 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000079 PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000098 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.707.426,18 515.490,68 83.628,49 2.108.307,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1016 2026-08-18 08204.004019/2026-98 2026-08-20 307647.69
1030 2026-09-11 08204.004621/2026-25 2026-09-15 300135.97
992 2026-07-07 08204.003981/2024-48 2026-07-10 330596.85
858 2025-11-11 08204.003241/2025-92 2025-11-14 444652.13
870 2025-12-09 08204.003540/2025-27 2025-12-12 629500.68
835 2025-10-07 08204.003981/2024-48 2025-10-16 521291.76
829 2025-09-11 08204.003981/2024-48 2025-09-18 424432.65
894 2026-01-16 08204.003981/2024-48 2026-01-22 608479.69
908 2026-02-13 08204.000862/2026-03 2026-02-20 734683.85
926 2026-03-16 08204.001345/2026-43 2026-03-19 652894.32
947 2026-04-15 08204.001780/2026-78 2026-04-16 479915.04
960 2026-05-13 08204.002302/2026-85 2026-05-19 377430.30
980 2026-06-16 08204.003032/2026-20 2026-06-17 405016.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 230936.87 5542484.8800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 51382.4104 1233177.8496
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 132752.14 3186051.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.050.691-** FABIANO MENDES FERNANDES Fiscal Titular
***.248.303-** CARLOS EDUARDO DE NEGREIROS Fiscal Substituto
***.901.966-** DURVAL GOMES GUEDES Fiscal Titular
***.901.966-** DURVAL GOMES GUEDES Gestor
***.178.921-** ADRIANA DE SOUZA FELIX Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo