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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373066 - INCRA_SP/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373066 - INCRA_SP/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000091
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373066 - INCRA_SP/SP
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Número da Compra
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00009/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
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Processo
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54000.085721/2025-77
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Objeto
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ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA SÃO PAULO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA - CIA DA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP
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Informações Complementares
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37306607000092025 - UASG Minuta: 373066
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Vig. Início
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18/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2025
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2025NE000091
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.085721/2025-77
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18/07/2025
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31/12/2025
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4.000,00
|
1
|
4.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373066
|
2025NE000149
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A3800E00SP3 - DESPESAS ADM SUPEN SP 21HB
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.590,53
|
0,00
|
4.710,44
|
4.880,09
|
25.409,47
|
0,00
|
0,00
|
25.852,39
|
|
373066
|
2025NE000091
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.798,37
|
0,00
|
0,00
|
16.798,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
SOR202676114024
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2026-08-06
|
54000.085721/2025-77
|
2026-08-19
|
4629.68
|
|
SOR202666980628
|
2026-07-08
|
54000.085721/2025-77
|
2026-07-10
|
4949.53
|
|
SOR202685268867
|
2026-09-04
|
54000.085721/2025-77
|
2026-09-18
|
5077.47
|
|
SOR202695424904
|
2026-10-06
|
54000.085721/2025-77
|
2026-10-07
|
5013.50
|
|
SOR2025111973170
|
2025-11-07
|
54000.085721/2025-77
|
2025-11-28
|
4880.09
|
|
SOR20263300143
|
2026-01-07
|
54000.085721/2025-77
|
2026-01-08
|
4470.03
|
|
SOR202599060152
|
2025-10-03
|
54000.085721/2025-77
|
2025-10-09
|
4109.44
|
|
SOR202567145916
|
2025-07-04
|
54000.085721/2025-77
|
2025-07-30
|
3748.85
|
|
SOR202579966211
|
2025-08-07
|
54000.085721/2025-77
|
2025-08-27
|
3268.06
|
|
SOR202589951740
|
2025-09-05
|
54000.085721/2025-77
|
2025-09-18
|
5672.02
|
|
SOR202612903331
|
2026-02-06
|
54000.085721/2025-77
|
2026-02-25
|
3808.32
|
|
SOR2025121471525
|
2025-12-05
|
54000.085721/2025-77
|
2025-12-24
|
4710.44
|
|
S0R202632558621
|
2026-04-06
|
54000.085721/2025-77
|
2026-04-17
|
4117.94
|
|
S0R202622016310
|
2026-03-05
|
54000.085721/2025-77
|
2026-03-23
|
5142.72
|
|
SOR202644243649
|
2026-05-07
|
54000.085721/2025-77
|
2026-05-19
|
5205.40
|
|
SOR202654197788
|
2026-06-05
|
54000.085721/2025-77
|
2026-06-15
|
4501.75
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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0.02
|
200000
|
4000.0000
|
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.748.031-**
|
ROSENIR FRANCISCA DOS REIS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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